玉林市第一人民医院2025年预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2****5年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2****5年单位预算公开报表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

十一、《对下转移支付项目绩效目标公开表》

十二、《财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表》

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市第一人民医院是玉林市卫生健康委直属的全民所有、定额拨款的事业单位法人，是桂东南地区集医疗、急救、科研、教学、预防保健、康复于一体高水平的综合性三级甲等医院。是自治区级区域医疗中心、广西医科大学第六附属医院、第六临床医学院、广西医科大学校外研究生培养基地，国家卫健委脑卒中筛查与防治基地医院、国家高级卒中中心，广西首家国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC），广西首批通过国家认证的胸痛中心、房颤中心，广西航空医疗救援联盟医院，玉林市“1***0”急救中心，药物临床试验机构，住院医师规范化培训基地，玉林市乡村医师培训基地、执业医师技能考试基地、玉林市医学人才小高地，承担着玉林市医疗、急救、科研、教学及预防保健、养老康复等任务。

二、机构设置情况

玉林市第一人民医院是玉林市卫生健康委员会直属事业单位，内设有党委办公室、医院办公室、人事科、医务部、护理部、质控科、医院感染管理科、科教科、财务科、审计科、绩效管理办公室、医保办公室、设备科、信息科、保卫科、总务科、耗材管理科等2**$3个职能部门。本院各医疗学科齐全，设有临床科室4**$3个、护理单元7**$3个、医技科室1**$3个。截至目前，医院共有国家级、自治区级临床重点专科及重点学科（含培育）2**$3个。

玉林市第一人民医院下属2个城市社区卫生服务中心：五里桥社区卫生服务中心、玉东社区卫生服务中心。

第二部分： 2****5年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2****5年本单位总收入3***1,8***0.8**$3万元，总支出3***1,8***0.8**$3万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2,6***9.7**$3万元，下降0.6**$3%。主要原因是其他收入降幅较大，减少的金额大于事业收入增加的金额。总支出较上年减少2,6***9.7**$3万元，下降0.6**$3%。主要原因是收入来源减少，支出金额相应减少。

二、单位收入总体情况说明

2****5年本单位总收入预算3***1,8***0.8**$3万元，同比减少2,6***9.7**$3万元，下降0.6**$3%。其中：

一般公共预算收入2,2***3.2**$3万元，同比增加1***8.8**$3万元，增长5.6**$3%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入3***9,6***7.6**$3万元，同比减少2,7***8.5**$3万元，下降0.7**$3%。

三、单位支出总体情况说明

2****5年本单位总支出预算3***1,8***0.8**$3万元，同比减少2,6***9.7**$3万元，下降0.6**$3%。其中：基本支出预算2***4.8**$3万元，同比增加0万元，增长0%。

项目支出预算3***1,5***6.0**$3万元，同比减少2,6***9.7**$3万元，下降0.6**$3％。

四、政府性基金预算情况说明

我单位2****5年度无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2****5年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2****5年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与2****4年相比无增减变动。

（一）因公出国（境）费2****5年预算安排0万元，与2****4年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费2****5年预算安排0万元，与2****4年相比无增减变动。

（三）公务接待费2****5年预算安排0万元，与2****4年相比无增减变动。

七、事业单位相关运行经费

我单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料等。我单位2****5年运行经费预算1***0,2***0万元，较上年增加9,4***5.8**$3万元，增长6.7**$3%，增长的主要原因是医院业务量增加，各类运行经费相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2****5年政府采购预算总金额2***6,5***5.3**$3万元。其中：货物类采购1***9,1***5.3**$3万元、工程类采购4**$3,7***0万元、服务类采购1**$3,6***0.0**$3万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2****4年1**$3月3**$3日，本单位共有车辆3**$3辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车(救护车)2**$3辆；单位价值5**$3万元以上通用设备3**$3台（套），1***0万元以上专用设备2***1台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2****5年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1**$3个，预算资金3***1,5***6.0**$3万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2****5年单位预算公开报表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

十一、《对下转移支付项目绩效目标公开表》

十二、《财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表》

附件：玉林市第一人民医院2****5年预算公开报表