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招标公告 北京市

公告内容

【五矿资本2****5年内控体系优化】
【五矿资本股份有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)】
【定向询比】
【为进一步夯实工作质量,拟聘请外部会计师事务所人员,协助开展本次工作。具体采购需求如下(具体以合同约定为准):(1)人员及时间要求:拟聘请3人团队提供相关服务,总体服务时间预计为5周。事务所人员均需具备至少2年以上内控项目经验,熟悉企业内控体系建设与审计流程;团队负责人需具备金融行业内控服务经验。(2)具体需完成的工作:①自查自纠工作底稿完善:7月2**$3日前完成对五矿资本总部各部门提交的“管理规范年”自查自纠工作底稿的审查、整改及复核工作,确保抽样数量合规、样本分布合理,且底稿内容全面、填报规范、描述清晰。对于填写和抽样存在问题的,要求相关责任部门、责任人迅速整改,形成符合要求的自查自纠工作底稿。②内控标准手册修订与评价工具更新:围绕集团公司“管理规范年”专项行动部署,落实五矿资本董事会对强化内控管理的要求,根据最新的金融监管要求以及近年以来发生的负面事件,重新梳理内部控制标准,做到外规内化。本次工作着力解决金融业务内控标准与国家现行法律法规和行业监管政策不适应、不衔接,以及控制标准不清晰、管理要求不明确等设计性缺陷;同时遵照内控标准的各项原则,对同类型业务所涉同类内控标准进行梳理、合并。③制度梳理与关键节点清单建立:全面梳理五矿资本总部现行制度,标记与内控、审计相关的核心管理制度,从制度条款中提炼审计应关注的关键管理环节,参照集团公司清单模板编制《五矿资本总部制度审计关注点清单》,形成可指导后续内部审计工作的实用性工具。】
【2****5-0**$3-1**$3】
【郑子墨】
【1***0注册后查看9****5】
【致同会计师事务所(特殊普通合伙),天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),立信会计师事务所(特殊普通合伙)】
【6天】
【北京市/市辖区/东城区】
询价通知书编码: 2***2注册后查看6****8 询价通知书名称: 五矿资本2****5年内控体系优化项目 采购联系人: 郑子墨
采购联系人电话: 1***0注册后查看9****5 采购联系人传真: None 采购联系人EMAIL: None
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序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
【1】 【审计服务 】 【套】 【1.0】 【0.1**$3】 【2****5-0**$3-2**$3】 【技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:】
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