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招标公告 山西省

公告内容

基本内容采购名称:??防火门-山西一建集团有限公司世盛纸制品智能包装项目采购采购编号:??SXYJ-JCZXWM-WZ询【2025】-01106采购申请编号:??SXYJ-JCZXWM-WZ询【2025】-01106采购单位:??山西一建集团有限公司所属项目:??报名截止:??2025-01-21 15:00报价截止:??2025-01-23 15:00收货截止:??2025-03-31单次收货上限:??3天采购方式:??询价
商机分类:物料类采购类型:物料询价文件:
1.询价文件+山西一建集团有限公司+世盛纸制品智能包装项目+防火门+公开询价 (1).pdf下载
采购清单:
防火门-山西一建集团有限公司世盛纸制品智能包装项目采购查看下载
商务条款询价方式:??公开询价报价要求:??含税含运费交易方式:??账期支付
支付方式:??银行转账发票要求:??增值税专用发票收货地址:??广东省广州市从化区经济开发区明珠工业园规划纵一路东侧。
供应商资格要求
2.1、报价方必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2.2、具有本次询价采购供货能力的制造商或经销商。(1)具有完善的质量管理体系和售后服务体系。(2)报价方制造的材料未发现重大的产品质量问题或问题已有有效改进措施,综合实力雄厚,综合服务好,具有与本项目相应的供货能力。(3)报价方应具有完整的生产企业资质及实验室检测资质。2.3、本次询价采购不接受联合体报价。2.4、报价方具有下列情况之一的,不得参与报价:(1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。(2)具有投资参股关系的关联企业。(3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。(4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。违反上述规定的相关报价均无效。2.5、报价方未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”,未被“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)列入“严重违法失信企业名单”,在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)无犯罪记录,未被列入《山西建投不合格供方库》和山西一建集团有限公司《不合格供方库》。 2.6、报价方没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。2.7、报价方在近三年未发生严重不履约行为。2.8、报价方如确定为成交供应方将与山西一建集团有限公司签订购销合同。
补充信息
备注:

1.1工程名称:世盛纸制品智能包装项目1.2工程地址:广州市从化经济开发区明珠工业园规划纵一路东侧。1.3工程概况:本工程名称为世盛纸制品智能包装项目,位于广州市从化经济开发区明珠工业园规划纵一路东侧。世盛纸制品智能包装项目-宿舍楼,钢筋混凝土框架结构,层数为地上8层,建筑高度33m,建筑面积9882.48m2;厂房一,钢筋混凝土框架结构,层数为地下1层,地上5层,建筑高度27.3m,建筑面积54688.85m2,其中:地上53860.96m2,地下827.89m2;厂房二,钢筋混凝土框架结构3层,建筑面积2492.48m2。1.4资金来源:项目自筹。1.5交货日期:从 2025 年 1 月 31 日至2025年3月31日。1.6交货地点:广州市从化经济开发区明珠工业园规划纵一路东侧。1.7技术要求:1.7.1、乙方所供物资的性能和质量必须符合国家标准的要求,并承担产品的质量责任。《防火门》GB/T 12955-2024;《建筑构件耐火试验方法第一部分:通用要求》GB/T 9978.1-2008;a、防火门及其配件表面应光滑、平整,不应有裂缝、刨痕、毛刺、焊渣;防火门的涂(喷)漆、贴膜、饰面板等装饰表面应牢固,不应有明显鼓泡、裂纹、起皱。b、防火门耐火性能应满足以下条件:甲级防火门的耐火完整性≥90min,耐火隔热性≥90min;乙级防火门的耐火完整性≥60min,耐火隔热性≥60min;丙级防火门的耐火完整性≥30min,耐火隔热性≥30min。c、防火门门框内裁口和门扇的宽度、高度尺寸允许偏差为±2.0mm,门框的侧壁宽度允许偏差为±2.0mm。1.7.2、物资的截面尺寸、几何尺寸及单位重量等允许偏差必须符合相应标准的规定。1.7.3、甲方对乙方交付物资的品种、规格、型号及外观质量等指标等进行现场查验,经验收无误后方可入库。1.7.4、甲方对乙方交付物资的数量,采用现场验收的方式进行。以双方约定的数量验收方法和标准进行验收,经双方确认后的数量做为结算付款的依据。1.8报价方式:按照项目材料需用计划规格明细报价,同时报出所有规格的总价。投标报价包括装车费、运费运输过程中不可预估因素产生的其他费用、税金、及工地落地前所有费用。1.9付款方式:按照批次支付货款。供应商按采购人提供的需用量计划,在规定时间将货物送达指定地点,双方现场验收并办理入库验收手续,每月10号至15号核对供货账单。开具经双方确认供货数量金额的增值税专用发票,供应商在自开始供货起90日,甲方向供应商支付经双方确认第一批货款的80% ,剩余20%在第四个月结算时一起付清,以此类推。

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