万安县城市管理综合行政执法大队2025年单位预算

万安县城市管理综合行政执法大队

2****5年单位预算

目录

第一部分万安县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分万安县城市管理综合行政执法大队2****5年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分万安县城市管理综合行政执法大队2****5年单位预算情况说明

一、2****5年单位预算收支情况说明

二、2****5年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分万安县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

城管执法大队是县住房和城乡建设局（城市管理局）的下属股级事业单位。

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理和行政执法的法律法规、政策、规划和标准，主要承担行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

（二）行使市场和质量监督管理方面城区户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权；行使城市规划区内县级管辖河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权等职责。

（三）负责全县城乡管理和综合行政执法工作的指导、监督、检查考核及行业管理，以及跨区域及重大复杂违法违规案件的协调、督办、裁定、查办。

（四）负责县级数字化城市管理监督指挥平台的建设运行。

（五）负责中心城区本级市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、农贸市场物业等方面的建设、管理和行政审批、行政执法；负责中心城区建筑余料余土运输、户外广告及门店招牌设置审批备案和服务外包企业备案；负责中心城区共享自行车、电单车监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

2****5年万安县城市管理综合行政执法大队内设科室3 个。分别是办公室、数字城管指挥中心、执法中队。

编制人数小计6**$3人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数6**$3人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计7**$3人，其中：在职人数小计5**$3人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数5**$3人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计1**$3人，遗属人数1人。

第二部分万安县城市管理综合行政执法大队

2****5年单位预算表

（详见附表）

第三部分万安县城市管理综合行政执法大队

2****5年单位预算情况说明

一、2****5年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2****5年万安县城市管理综合行政执法大队收入预算总额为4****8.7**$3万元，较上年预算安排增加4****8.7**$3 万元，其中：财政拨款收入4****3.7**$3 万元，较上年预算安排增加4****3.7**$3 万元；教育收费资金收入0 万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0 万元，较上年预算安排增加0 万元；事业单位经营收入0 万元，较上年预算安排增加0 万元；附属单位上缴收入0 万元，较上年预算安排增加0 万元；上级补助收入0 万元，较上年预算安排增加0 万元；其他收入3**$3 万元，较上年预算安排增加3**$3 万元；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加0 万元；上年结转0 万元，较上年预算安排增加0 万元。

（二）支出预算情况

2****5年万安县城市管理综合行政执法大队单位支出预算总额为4****8.7**$3 万元，较上年预算安排增加4****8.7**$3 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1****4.6**$3 万元，较上年预算安排增加1****4.6**$3 万元；其中：工资福利支出9***9.0**$3 万元，商品和服务支出1***8.2**$3 万元，对个人和家庭的补助1**$3.3**$3 万元，资本性支出0 万元。项目支出3****4.1**$3 万元，较上年预算安排增加3****4.1**$3 万元；其中：工资福利支出0 万元，商品和服务支出3****4.1**$3 万元，对个人和家庭的补助0 万元，债务利息及费用支出0 万元，资本性支出(基本建设)0 万元，资本性支出0 万元，对企业补助0 万元，其他支出0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；国防支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出0 万元，较上年预算安排增加(减少）0 万元；社会保障和就业支出9**$3.8**$3 万元，较上年预算安排增加9**$3.8**$3 万元；卫生健康支出1**$3.0**$3 万元，较上年预算安排增加1**$3.0**$3 万元；节能环保支出0 万元，较上年预算安排增加0 万元；城乡社区支出4****1.5**$3 万元，较上年预算安排增加4****1.5**$3 万元；农林水支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出0 万元，万元,较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出4**$3.3**$3 万元，较上年预算安排增加4**$3.3**$3 万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出9***9.0**$3 万元，较上年预算安排增加9***9.0**$3 万元；商品和服务支出3****2.3**$3 万元，较上年预算安排增加3****2.3**$3 万元；对个人和家庭的补助1**$3.3**$3 万元，较上年预算安排增加1**$3.3**$3 万元；债务利息及费用支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出(基本建设)0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助(基本建设)0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对社会保险基金补助0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2****5年县城市管理综合行政执法大队单位财政拨款支出预算总额4****3.7**$3 万元，较上年预算安排增加4****3.7**$3 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0 万元，国防支出0 万元，公共安全支出0 万元，教育支出0 万元，科学技术支出0 万元，文化旅游体育与传媒支出0 万元，社会保障和就业支出9**$3.8**$3 万元，卫生健康支出1**$3.0**$3 万元，节能环保支出0 万元，城乡社区支出4****6.5**$3 万元，农林水支出0 万元，交通运输支出0 万元，资源勘探工业信息等支出0 万元，商业服务业等支出0 万元，金融支出万元，自然资源海洋气象等支出0 万元，住房保障支出4**$3.3**$3 万元，粮油物资储备支出0 万元，灾害防治及应急管理支出0 万元，其他支出0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出1****4.6**$3 万元，较上年预算安排增加1****4.6**$3 万元；其中：工资福利支出9***9.0**$3 万元，商品和服务支出1***8.2**$3 万元，对个人和家庭的补助1**$3.3**$3 万元，资本性支出0 万元。项目支出3****9.1**$3 万元，较上年预算安排增加3****9.1**$3 万元；其中：工资福利支出0 万元，商品和服务支出3****9.1**$3 万元，对个人和家庭的补助0 万元，债务利息及费用支出0 万元，资本性支出(基本建设)0 万元，资本性支出0 万元，对企业补助支出0 万元，其他支出0 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2****5年单位所属各单位政府采购总额1**$3.3 万元，其中：政府采购货物预算1 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算1**$3.3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2****4年8月3**$3日，单位共有车辆1**$3 辆，其中，一般公务用车实有数7 辆。

2****5年单位预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值2***0万元以上大型设备具体为：无。

（九）万安县城市管理综合行政执法大队项目情况说明

2、城乡环卫暨园林项目政府购买服务(第三轮）

1）项目概述

为进一步推进万安县环卫、园林服务市场化进程，提高项目资金有效使用率，加大对环卫基础设施建设、提升机械化水平、提高环卫作业运营标准、提高智能管理水平、建设分类收运体系，创新城市环境卫生管理机制，进一步提升城区道路清扫保洁质量、完成“席地而坐”示范点建设工作，从而不断提升城市形象，改善人居环境，切实加快国家卫生县城的步伐。经万安县政府同意，通过公开招标购买政府服务，中标单位为江西客家人环境有限公司。项目由2****4年4月正式运行，标的金额：8****8.8****5万元三年。服务范围及内容主要包括：县城建成区（含工业园区、高铁新区、高铁连接线、西港高速连接线等）全部主次街道、小街小巷、广场游园（含硬地、山体）、城中村及公共区域共计共计3注册后查看1.8**$3㎡,清扫保洁作业；赣江万安段、城区内河道沟渠、城区景观池（湖）共计2注册后查看9.6**$3㎡水域保洁；城区生活垃圾、零星建筑垃圾、大件垃圾收集转运；城区垃圾中转站、垃圾收集点、4座乡镇中转站（沙坪镇、宝山乡、窑头镇、潞田镇）运维管理、外运垃圾至政府指定地点进行终端处理收集转运；城区3**$3座公厕日常保洁、消毒、设备设施维护管理；县城区所有的无物业小区和新景城市花园示范点（6个智能设备）的生活垃圾分类工作；城区园林绿化管养面积8注册后查看4.7**$3㎡、行道树棵树1注册后查看8棵。

2）立项依据：关于同意万安县第三轮城乡环卫暨园林作业实施方案的批复（万府办字〔2****4〕3**$3号）

3）实施主体：万安县城市管理局（住建局）

4）实施方案：万安县第三轮城乡环卫暨园林作业实施方案

5）实施周期：三年（2****4年4月1日至2****7年3月3**$3日）。

6）年度预算安排：2****5年预算安排2****2.9****5万元。

7）绩效目标和指标：进进一步推进万安县环卫、园林服务市场化进程，提高项目资金有效使用率，落实河长制有关要求，更好的实现环卫、园林服务“管干分离”，加大对环卫基础设施建设、提升机械化水平、提高环卫作业运营标准、提高智能管理水平、建设分类收运体系，创新城市环境卫生管理机制。将城乡环卫暨园林作业项目政府购买服务推向市场，力求进一步提升城区道路清扫保洁质量、完成 “席地而坐”示范点建设工作，从而不断提升城市形象，改善人居环境，切实加快国家卫生县城的步伐。

2、城乡生活垃圾终端处理费项目

1）项目概述：将我县城乡生活垃圾转运至遂川首创环保能源有限公司进行焚烧处理，实现生活垃圾无害化处理。

2）立项依据：万府办抄字【2****2】4***9号

3）实施主体：万安县城市管理局（住建局）

4）实施方案：《万安县生活垃圾处理服务协议》

5）实施周期：自2****1年3月1日起。期限遵照吉安市总体规划与《遂川特许经营权》期限一致。

6）年度预算安排：2****5年年初预算安排1***3.6万元，清算2****3年据实结算部分8**$3.5****5万元。

7）绩效目标和指标：完成全年约4注册后查看0吨生活垃圾焚烧处理，实现生活垃圾资源再利用。

3、 万安县数字城管升级项目链路建设运维服务

1）项目概述：为保障数字城管升级改造之后数据传输信息服务通畅，2****2年通过招标采购信息服务，中标单位为中国移动通信集团公司江西有限公司吉安分公司，合同期限为三年，中标价为1***3.9**$3万元。

2）立项依据：万府办抄字【2****1】1****9号

3）实施主体：万安县城市管理局（住建局）

4）实施方案：《万安县数字城管升级项目链路建设运维项目合同书》

5）实施周期：自2****2年4月1日-2****5年3月3**$3日

6）年度预算安排：2****5年预算安排1**$3.9***5万元。

7）绩效目标和指标：数字城管摄像头等信息专线联网数据服务传输通畅，全年稳定运行。

4、节日氛围营造

1）项目概述：为营造良好节日氛围，经县委县政府同意，每年由县城管局组织实施国庆、春节等节假日氛围营造，项目经费每年不超过5**$3万元，完成以后据实结算。

2）立项依据：参照往年

3）实施主体：万安县城市管理局（住建局）

4）实施方案：针对节日主题进行组织

5）实施周期：自2****5年1月1日-2****5年1**$3月3**$3日

6）年度预算安排：2****5年预算安排5**$3万元。

7）绩效目标和指标：完成国庆、春节等节假日气氛营造，营造良好节日氛围，提升城市形象。

二、2****5年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2****5年县城市管理综合行政执法大队“三公”经费财政拨款安排2**$3 万元，其中：

因公出国（境）费0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致排。

公务接待费1**$3 万元，比上年减6.3**$3 万元，主要原因是：单位机构改革，厉行节约，减少公务接待开支。

公务用车运行维护费1**$3 万元，比上年减2.1 万元，主要原因是：经费紧张，节约公务用车维护费。

公务用车购置费0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致排。

第四部分名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2****5年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2****4年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

另，单位涉及的专业名词由单位结合实际填写。

附表：2****5年单位预算表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出