公告内容
一、 *采购人名称： 娄底市第一人民医院
二、 *履约供应商名称： 娄底市娄星区博大文体湘阳店
三、 *采购项目编号： 2***5注册后查看0注册后查看1注册后查看5
四、 *合同编号: 5注册后查看7
五、 *验收单位： 娄底市第一人民医院
六、 *验收日期： 2****5年5月2**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 步步高 BBGHCD0***7(6****2)电话机 3 2***4.0 步步高/BBK\BBGHCD0***7(6****2)电话机 验收通过 2 科达 计时器JSQBK-7***0 1 2**$3.0 科达\计时器JSQBK-7***0 验收通过 3 艾美特 电风扇DFS4**$3-X8**$3 5 9***5.0 艾美特/Airmate\电风扇DFS4**$3-X8**$3 验收通过 4 启恒 荣誉证书RYZSHU 9**$3 5***0.0 启恒\荣誉证书RYZSHU 验收通过 5 天章 打印纸2***1*2***0二层白/单层白 2**$3 1****0.0 天章/TANGO\打印纸2***1*2***0二层白/单层白 验收通过 6 启恒 荣誉证书芯/奖状（大、小） 1**$3 1**$3.0 启恒\荣誉证书芯/奖状（大、小） 验收通过 7 天章龙 2***1MM*3***4.8（单层白） 输液卡 5**$3 3****0.0 天章龙\2***1MM*3***4.8 （单层白）输液卡 验收通过 8 DH 文件袋WJD2***9扣袋 2***0 2***0.0 DH\文件袋WJD2***9扣袋 验收通过 9 得力 0****2 订书钉 1**$3# (1****0枚/盒) 5**$3 5**$3.0 得力/deli\0****2 验收通过 1**$3 丁家宜 丁家宜牙膏 1***0g 4**$3 1****4.0 丁家宜\丁家宜牙膏 1***0g 验收通过 1**$3 丁家宜 5***0毫升沐浴露 4**$3 7***0.0 丁家宜\5***0毫升沐浴露 验收通过 1**$3 相纸4**$3 5 2***5.0 A\相纸4**$3 验收通过 1**$3 通必发 轻便夹8****5B 夹板/板夹 3**$3 3***0.0 通必发/Tongbifa\8****5B 夹板/板夹 验收通过 1**$3 汰渍 洗衣粉XIF2***8克 2***0 5***0.0 汰渍/Tide\洗衣粉XIF2***8克 验收通过 1**$3 宝克 1***6E宝克0.5笔芯 4**$3 2**$3.0 宝克/Baoke\1***6E宝克0.5笔芯 验收通过 1**$3 得力8****5-5#彩色长尾票夹1**$3mm(筒装)(混)(4**$3只/筒) 1**$3 1***0.0 得力/deli\得力8****5-5#彩色长尾票夹1**$3mm 验收通过 1**$3 正点 正点杀虫剂7***0mlC0**$3 2**$3 6***2.0 正点/NOON\正点杀虫剂7***0mlC0**$3 验收通过 1**$3 得力空心钻刀3****9（冲刀） 5 4***0.0 得力/deli\空心钻刀3****9 验收通过 1**$3 南孚 5号普通干电池 5***0 1****0.0 南孚/NANFU\5号 验收通过 2**$3 南孚7号电池 5***0 1****0.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过 2**$3 亚信印泥 1**$3 4**$3.0 亚信\0***9 验收通过 2**$3 得力0****5厚层订书钉2**$3/1**$3(5***0枚/盒) 5**$3 7**$3.0 得力/deli\0****5 验收通过 2**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李宏建
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