公告内容
一、 *采购人名称： 安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院）
二、 *履约供应商名称： 芜湖市派尔信息科技有限公司
三、 *采购项目编号： 2911451000000745676
四、 *合同编号: 30979165
五、 *验收单位： 安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院）
六、 *验收日期： 2025年3月27日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 3143 标签打印纸/条码纸 2卷/筒装
240
1056.0
得力/deli\3143
验收通过
2
新橙天章 A3 70g 打印/复印纸
2
52.0
新橙天章\A3 70g
验收通过
3
得力 0015 厚层订书钉
100
88.0
得力/deli\0015
验收通过
4
吊挂
80
184.0
其他家\灯笼挂件
验收通过
5
吊挂
2
180.0
其他家\灯笼挂件
验收通过
6
吊挂
2
150.0
其他家\灯笼挂件
验收通过
7
荣宝斋 文房墨汁
1
30.0
荣宝斋\500g
验收通过
8
天天练 斗方 特种纸
5
30.0
天天练/TT\斗方
验收通过
9
科朗鑫盛 对联纸 特种纸
20
160.0
科朗鑫盛\对联纸
验收通过
10
小米 智米加湿器 加湿器
1
99.0
小米\智米加湿器
验收通过
11
得力 0012 订书钉 24/6 1000枚单盒装
50
37.5
得力/deli\0012
验收通过
12
得力 64502 板夹
10
47.5
得力/deli\64502
验收通过
13
质印 A5 70克 彩色复印纸
10
120.0
质印\A5 70克
验收通过
14
文正 2001 圆珠笔
1
16.0
文正\2001
验收通过
15
得力 bopp封箱胶带
10
28.2
得力/deli\30247
验收通过
16
得力 63102 报告夹
10
99.0
得力/deli\63102
验收通过
17
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 后勤部
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