公告内容
一、***0;***0;***0; *采购人名称：***0;合肥新蜀物业管理有限公司
***0;
二、***0;***0;***0; *履约供应商名称：***0;***0;合肥嵘之耀商贸有限公司***0;
三、***0;***0;***0; *采购项目编号：***0;***0;2***2注册后查看0注册后查看9注册后查看8***0;***0;
四、***0;***0;***0; *合同编号:***0;***0;***0;3注册后查看7***0;
五、***0;***0;***0; *验收单位：***0;***0;合肥新蜀物业管理有限公司***0;
六、***0;***0;***0; *验收日期：***0;***0;2****5年5月2**$3日***0;
七、***0;***0;***0; *验收结果：***0;***0;
***0; 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 1**$3号镀锌铁丝 2 7**$3.0 无品牌\无型号 验收通过 2 得力 得力2****1美工刀片 2 8.0 得力/deli\2****1 验收通过 3 保赐利 螺栓松动剂 2**$3 2***4.0 保赐利\除锈剂 验收通过 4 铁簸箕 1**$3 8**$3.0 无品牌\无型号 验收通过 5 实心轮子 4**$3 3***2.0 无品牌\无型号 验收通过 6 竹扫把 小号竹扫把 1**$3 8**$3.0 无品牌\竹扫把 验收通过 7 大竹扫把 带叶子大竹扫把 5**$3 6***5.0 无品牌\大竹扫把 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：***0;***0;***0;
验收人员名单：***0;***0;***0;张玲***0;
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