公告内容
一、***0;***0;***0; *采购人名称：***0;中国科大附中高新中学
***0;
二、***0;***0;***0; *履约供应商名称：***0;***0;合肥市速亿巨腾办公设备有限公司***0;
三、***0;***0;***0; *采购项目编号：***0;***0;2***9注册后查看0注册后查看0注册后查看9***0;***0;
四、***0;***0;***0; *合同编号:***0;***0;***0;3注册后查看6***0;
五、***0;***0;***0; *验收单位：***0;***0;中国科大附中高新中学***0;
六、***0;***0;***0; *验收日期：***0;***0;2****5年5月2**$3日***0;
七、***0;***0;***0; *验收结果：***0;***0;
***0; 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 喷壶 6**$3 7***0.0 无品牌\1.2L 验收通过 2 茶花 0****1 衣架 1***0 1***4.0 茶花\0****1 验收通过 3 洗菜盆 2**$3 1***0.0 无品牌\中号 验收通过 4 水管 1 1***0.0 无品牌\6分 验收通过 5 公牛 GN-M1****0 电源插座 1**$3 8***2.0 公牛/BULL\GN-M1****0 验收通过 6 3**$3L 收纳箱 收纳盒收纳箱/盒/袋 1**$3 1***0.0 无品牌\3**$3L 验收通过 7 爱特福 家居消毒液 8**$3 5***0.0 爱特福\4***8ml 验收通过 8 美丽雅 HC 0注册后查看0 家务手套 2**$3 2***0.0 美丽雅/MARYYA\HC 0注册后查看0 验收通过 9 齐心 Q3***2抽杆夹 1***0 2***0.0 齐心/Comix\Q3***2 验收通过 1**$3 得力 8****3ES 票夹/长尾夹 1***0 1****0.0 得力/deli\8****3ES 验收通过 1**$3 得力 3****6 PU/PVC笔记本 6**$3 1****0.0 得力/deli\3****6 验收通过 1**$3 得力 6注册后查看4 文件袋 1***0 7***0.0 得力/deli\6注册后查看4 验收通过 1**$3 利得 1****2 垃圾袋 1**$3 9***2.0 利得\1****2 验收通过 1**$3 茶花 水桶 2**$3 3***8.0 茶花\1**$3.4L 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：***0;***0;***0;
验收人员名单：***0;***0;***0;张良成***0;
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