公告内容
一、***0;***0;***0; *采购人名称：***0;安徽省军区（主管预算单位）***0;
二、***0;***0;***0; *履约供应商名称：***0;***0;合肥策创信息科技有限责任公司
***0;
三、***0;***0;***0; *采购项目编号：***0;***0;2***4注册后查看0注册后查看5注册后查看3***0;***0;
四、***0;***0;***0; *合同编号:***0;***0;***0;3注册后查看6***0;
五、***0;***0;***0; *验收单位：***0;***0;安徽省军区（主管预算单位）***0;
六、***0;***0;***0; *验收日期：***0;***0;2****5年7月1**$3日***0;
七、***0;***0;***0; *验收结果：***0;***0;
***0; 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 透明收纳箱 整理箱 3 1***5.0 无品牌\透明收纳箱 验收通过 2 透明收纳箱 整理箱 1**$3 7***0.0 无品牌\透明收纳箱 验收通过 3 清风 B9***3A 卫生间专用擦手纸 1箱/2**$3包 1 1***7.2 清风/qingfeng\B9***3A 验收通过 4 农夫山泉 天然饮用水 1 3**$3.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\5***0ml*2**$3瓶 验收通过 5 联想 LD2****0 硒鼓 2 4****0.0 联想/lenovo\LD2****0 验收通过 6 透明胶带/打包带 2 3**$3.0 无品牌\透明胶带 验收通过 7 啄木鸟 刻录盘 2 1***4.3**$3 啄木鸟/TUCANO\CD 验收通过 8 杰思特 JT-DL2****1/DB2****0/DX2***8铂金版(通用版） 粉盒 4 6***8.6**$3 杰思特/JEAST\JT-DL2****1/DB2****0/DX2***8铂金版(通用版） 验收通过 9 慕兰格扫把 组合套扫 1 3**$3.0 无品牌\慕兰格扫把 验收通过 1**$3 好媳妇 3**$3cm海绵拖把/胶棉拖把 1 5**$3.0 好媳妇\3**$3cm 验收通过 1**$3 陶相惠 陶瓷茶杯 6 9**$3.0 陶相惠\陶瓷茶杯 验收通过 1**$3 珍宝 大盘纸 厕纸 卷纸 1 1***5.5 珍宝\大盘纸 验收通过 1**$3 抹布 清洁布 2 1**$3.0 无品牌\3**$3*4**$3cm 验收通过 1**$3 得力 8****6 票夹/长尾夹 6#6**$3只/筒 1**$3mm 4 3**$3.2 得力/deli\8****6 验收通过 1**$3 威露士 5***5ml健康抑菌洗手液 洗手液 1**$3 1***8.8 威露士/Walch\5***5ml健康抑菌洗手液 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：***0;***0;***0;
验收人员名单：***0;***0;***0;王钰鹏***0;
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