公告内容
一、***0;***0;***0; *采购人名称：***0;蚌埠市第三人民医院***0;
二、***0;***0;***0; *履约供应商名称：***0;***0;蚌埠市龙子湖区百强电子科技经营部***0;
三、***0;***0;***0; *采购项目编号：***0;***0;2***2注册后查看0注册后查看8注册后查看3***0;***0;
四、***0;***0;***0; *合同编号:***0;***0;***0;***0;
五、***0;***0;***0; *验收单位：***0;***0;蚌埠市第三人民医院***0;
六、***0;***0;***0; *验收日期：***0;***0;2****5年7月9日***0;
七、***0;***0;***0; *验收结果：***0;***0;
***0; 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 9****2 金属笔筒/座/插/架 1 4.8 得力/deli\9****2 验收通过 2 得力 8****0 一体护套修正带修正液/修正带/修正贴 2 1**$3.6 得力/deli\8****0 验收通过 3 上汇 6****4 A4透明网格拉链袋文件袋 6 1**$3.0 上汇/SHANGHUI\6****4 验收通过 4 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 5***0 1****5.0 南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池 验收通过 5 南孚 5号电池 普通干电池 8***0 2****0.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过 6 得力 7****8 2**$3g单支装固体胶胶棒 1**$3 3**$3.5 得力/deli\7****8 验收通过 7 晨光 AJD9注册后查看0 棉质1**$3mm*1**$3Y双面胶带 6 1**$3.8 晨光/M&G\AJD9注册后查看0 验收通过 8 得力 JD9**$3 4**$3mm*1***0y*5**$3μm(9**$3.4**$3m/卷)胶带/胶纸/胶条 9 6**$3.0 得力/deli\JD9**$3 验收通过 9 枪手 2****1 气雾剂6***0ml（无味)驱虫用品 6 1***8.0 枪手/GUNNER\2****1 验收通过 1**$3 得力 1注册后查看1 6组合孔5米电源插座 3 1***6.0 得力/deli\1注册后查看1 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：***0;***0;***0;
验收人员名单：***0;***0;***0;王建国***0;
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