公告内容
一、 *采购人名称： 怀化市顺天中学
二、 *履约供应商名称： 怀化市鹤城区宏峰办公设备经营部
三、 *采购项目编号： 2241101000020547887
四、 *合同编号: 58997994
五、 *验收单位： 怀化市顺天中学
六、 *验收日期： 2025年4月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 商标纸/标签纸 三防热敏标签打印纸 奶茶服饰 电子秤条码纸 不干胶打印纸12004 45 351.0 得力/deli\12004 验收通过 2 粉笔 粉笔 150 570.0 其他家\粉笔 验收通过 3 舞蹈/健美操 中小学生花球批发 黄色(一个的价格) 亚光中间柄大号双头花(6寸) 768 2918.4 无品牌\无型号 验收通过 4 120*400cm 黑板 1 578.0 其他家\120*400cm 验收通过 5 垃圾袋 6 294.0 无品牌\无型号 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗曙光
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