公告内容
一、 *采购人名称： 芜湖市市场监管综合行政执法支队
二、 *履约供应商名称： 弋江区晨晖办公用品经营部
三、 *采购项目编号： 2***4注册后查看0注册后查看9注册后查看4
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 芜湖市市场监管综合行政执法支队
六、 *验收日期： 2****5年4月3日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
晨光 ACT7注册后查看1 修正液/修正带/修正贴
3
1**$3.0
晨光/M&G\ACT7注册后查看1
验收通过
2
妙洁 耐用型手套 家务手套
5
3**$3.5
妙洁/magic\耐用型手套
验收通过
3
得力 9****3 印油/印泥/印台
6
3**$3.0
得力/deli\9****3
验收通过
4
苏泊尔 1.7L 热水壶
1
9**$3.0
苏泊尔/SUPOR\1.7L
验收通过
5
白雪 PVR-1***7 中性笔
2**$3
4***0.0
白雪\PVR-1***7
验收通过
6
得力 9****6A 板夹
4
4**$3.0
得力/deli\9****6A
验收通过
7
得力 3注册后查看5 双面胶带
8
8.0
得力/deli\3注册后查看5
验收通过
8
齐心 JP6****6-6 胶带/胶纸/胶条
5
4**$3.0
齐心/Comix\JP6****6-6
验收通过
9
得力 8****1ES 票夹/长尾夹
1
1**$3.0
得力/deli\8****1ES
验收通过
1**$3
得力 8***7ES 电子计算器
2
3**$3.0
得力/deli\8***7ES
验收通过
1**$3
得力 不干胶标签
5
1**$3.0
得力/deli\7****2
验收通过
1**$3
得力 9****0 便签本/便条纸/N次贴
1**$3
3**$3.0
得力/deli\9****0
验收通过
1**$3
得力 0****1 订书钉
2
4.0
得力/deli\0****1
验收通过
1**$3
齐心 文件夹配件
1
1**$3.0
齐心/Comix\Q3***0-1
验收通过
1**$3
得力 9****3 垃圾桶
1
9.0
得力/deli\9****3
验收通过
1**$3
佳帮手 平板拖把 平板拖把
2
6**$3.0
佳帮手\平板拖把
验收通过
1**$3
妙洁 神奇抹布 抹布
8
3**$3.0
妙洁/magic\神奇抹布
验收通过
1**$3
妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋
1**$3
9**$3.0
妙洁/magic\背心式垃圾袋
验收通过
1**$3
得力 NS7***2 铅笔
1
8.0
得力/deli\NS7***2
验收通过
2**$3
得力 6注册后查看1 商务公文包
1
4**$3.0
得力/deli\6注册后查看1
验收通过
2**$3
得力 0****4 卷笔刀/削笔器
2
1.7
得力/deli\0****4
验收通过
2**$3
得力 7****2 胶水
5
6.0
得力/deli\7****2
验收通过
2**$3
公牛 GN-6***9 接线板
3
1***4.0
公牛/BULL\GN-6***9
验收通过
2**$3
得力 8****3ES 票夹/长尾夹
1
9.5
得力/deli\8****3ES
验收通过
2**$3
得力 6****0ES 中性笔
2**$3
1**$3.5**$3
得力/deli\6****0ES
验收通过
2**$3
南孚 电池/电力配件
1**$3
2**$3.0
南孚/NANFU\5号/7号
验收通过
2**$3
得力 8****5ES 票夹/长尾夹
1
6.5
得力/deli\8****5ES
验收通过
2**$3
得力 5****3 档案盒
2**$3
1***0.0
得力/deli\5****3
验收通过
2**$3
得力 S2**$3 中性笔
3**$3
7**$3.2
得力/deli\S2**$3
验收通过
3**$3
得力 2****1 美工刀
4
8.0
得力/deli\2****1
验收通过
3**$3
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 韩晴
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