公告内容
一、 *采购人名称： 郴州市第三人民医院
二、 *履约供应商名称： 郴州市北湖区勤兴达电脑经营部
三、 *采购项目编号： 2161101000017159989
四、 *合同编号: 56050731
五、 *验收单位： 郴州市第三人民医院
六、 *验收日期： 2025年2月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 安普 硬盘数据线 10 20.0 安普\其它 验收通过 2 绿联 VG105 1.5米VGA线 5 50.0 绿联/Ugreen\VG105 验收通过 3 得力2196S点钞机 11 9460.0 得力/deli\2196S 验收通过 4 金士顿 SHPM2280P2/480G 480G固态硬盘 4 1120.0 金士顿/Kingston\SHPM2280P2/480G 验收通过 5 绿联 CR111 USB千兆网卡 3 135.0 绿联/Ugreen\CR111 验收通过 6 B 扎带/魔术贴扎带 5 50.0 B\扎带 验收通过 7 得力 11752 收银纸 57*50热敏纸 240 360.0 得力/deli\11752 验收通过 8 绿联 DVI转VGA线 3 75.0 绿联/Ugreen\DVI/HDMI 验收通过 9 得胜 USB声卡 1 35.0 得胜/Takstar\USB声卡 验收通过 10 联想 M530 桌面音响 电脑桌面小音响 1 45.0 联想/lenovo\M530 验收通过 11 康亿 热敏收银纸 80×80mm-50卷 收银纸 80*80热敏纸 150 675.0 康亿/KONYEE\热敏收银纸 80×80mm-50卷 验收通过 12 艾利 标签打印纸/条码纸 50*30*800热敏条码纸（118） 118 885.0 艾利\50*30 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李宁
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