公告内容
一、 *采购人名称： 霞石小学
二、 *履约供应商名称： 天元区金锦办公商贸中心
三、 *采购项目编号： 2***5注册后查看0注册后查看9注册后查看7
四、 *合同编号: 5注册后查看5
五、 *验收单位： 霞石小学
六、 *验收日期： 2****5年3月3**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 BP1***8 记事本/软抄本1****0 5**$3 5***0.0 得力/deli\BP1***8 验收通过 2 得力 FT4****4 跳绳 2**$3 2***0.0 得力/deli\FT4****4 验收通过 3 晨意 CY-1***8 宝珠/走珠/签字笔大学之约按动式中性笔st笔头 2**$3 4**$3.0 晨意\CY-1***8 验收通过 4 白云 平板拖把 5 1***0.0 白云\平板拖把 验收通过 5 司马彦 课业本/教学用本 2***0 6***0.0 司马彦\PP作业本 验收通过 6 晨光A4图画本 1***0 5***0.0 晨光\：TA4****0 验收通过 7 得力 安格耐特 乒乓球拍F2****0（正红反黑）两个/副 1**$3 3***0.0 得力\F2****0 验收通过 8 晨光（M&G）风速Q7中性笔签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 黑色 1**$3支装/盒 1**$3 1***0.0 晨光/M&G\Q7 验收通过 9 晨光（M&G）风速Q7中性笔签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 黑色 1**$3支装/盒 1**$3 1***0.0 晨光/M&G\Q7 验收通过 1**$3 得力7****3固体胶棒(只) 1**$3 4**$3.0 得力/deli\7****3 验收通过 1**$3 得力DBH-2***8A激光碳粉盒 黑（） 1 1***0.0 得力/deli\DBH-2***8A 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王泽宇
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