公告内容
一、 *采购人名称： 湖南第一师范学院
二、 *履约供应商名称： 长沙高新开发区小衡文具店
三、 *采购项目编号： 2***5注册后查看0注册后查看8注册后查看4
四、 *合同编号: 5注册后查看2
五、 *验收单位： 湖南第一师范学院
六、 *验收日期： 2****5年6月1**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM9注册后查看7 文件袋 1***0 2***0.0 晨光/M&G\ADM9注册后查看7 验收通过 2 妙洁 MTC3-0***1 抹布 3**$3 1***0.0 妙洁/magic\MTC3-0***1 验收通过 3 超威 杀虫剂喷雾6***0ml柠檬香 灭鼠/杀虫剂 1**$3 2***4.0 超威\杀虫剂喷雾6***0ml柠檬香 验收通过 4 六神 驱蚊花露水（冰莲香型）1***0ml 喷雾 1**$3 3***0.0 六神/Liushen\驱蚊花露水（冰莲香型）1***0ml 验收通过 5 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 8 4**$3.0 南孚/NANFU\5号2粒（2代） 验收通过 6 天堂 一次性雨衣 雨衣 6**$3 2***0.0 天堂/PARADISE\一次性雨衣 验收通过 7 米乐奇 地面胶带 2**$3 3***0.0 米乐奇\2**$3m/卷 验收通过 8 得力 7****0 打印/复印纸 2 3***6.0 得力/deli\7****0 验收通过 9 农夫山泉 饮用天然水 5***0ml*2**$3瓶 矿泉水/纯净水 2**$3 8***5.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5***0ml*2**$3瓶 验收通过 1**$3 榄菊 野菊花3**$3圈 蚊香/蚊香液 1**$3 1***0.0 榄菊/Lanju\野菊花3**$3圈 验收通过 1**$3 广博 牛皮信封 4 1***0.0 广博/Guangbo\EN-3 验收通过 1**$3 得力 8****0 图钉/工字钉 四合一办公用品组合套装 1**$3 1***0.0 得力/deli\8****0 验收通过 1**$3 抑菌洗手液 5***0g 蓝月亮洗手液 5***0g 6 7**$3.8 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 5***0g 验收通过 1**$3 得力 pe胶带 1**$3 5**$3.0 得力/deli\4**$3mm*1***0Y 验收通过 1**$3 得力 8****4 卷尺 2 6**$3.0 得力/deli\8****4 验收通过 1**$3 晨光 收纳包 5**$3 8***5.0 晨光/M&G\ADM9注册后查看3 验收通过 1**$3 晨光双面胶 AJD9注册后查看4 双面胶 卷 3**$3 3**$3.0 晨光/M&G\AJD9注册后查看4 验收通过 1**$3 SKIDS 编织袋 9**$3mm 1**$3 2***0.0 SKIDS\9**$3mm 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗瑛
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