公告内容
一、 *采购人名称： 亳州学院
二、 *履约供应商名称： 亳州市广艳商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2431451000000780963
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 亳州学院
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
金士顿 HXS3/512G U盘
2
550.0
金士顿/Kingston\HXS3/512G
验收通过
2
得力 63751A 商务公文包/文件包
3
165.0
得力/deli\63751A
验收通过
3
晨光 GP1008 水笔
5
125.0
晨光/M&G\GP1008
验收通过
4
晨光 GP1008 水笔
6
132.0
晨光/M&G\GP1008
验收通过
5
公牛 其它插座/插排/电插板
4
440.0
公牛/BULL\无型号
验收通过
6
罗技 G304 无线鼠标
2
520.0
罗技/Logitech\G304
验收通过
7
西部数据 WDBYVG0020BBK 2TB 移动硬盘
2
1160.0
西部数据/WD\WDBYVG0020BBK
验收通过
8
晨光 APYE7T73 笔记本 普惠型商务 记事本 B5/18K 100张黑色办公笔记本 会议记录本
6
156.0
晨光/M&G\APYE7T73
验收通过
9
英雄 1021 钢笔
3
570.0
英雄/HERO\1021
验收通过
10
联想 D66 录音笔
2
340.0
联想/lenovo\D66
验收通过
11
华为 AX2 PRO 路由器
1
185.0
华为/Huawei\AX2 PRO
验收通过
12
罗技 k375s 键盘
2
240.0
罗技/Logitech\k375s
验收通过
13
清风 层 抽纸
2
384.0
清风/qingfeng\层
验收通过
14
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐雷
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