公告内容
一、 *采购人名称： 湘潭市生态环境局本级
二、 *履约供应商名称： 湘潭市岳塘区天天向上办公文体商行
三、 *采购项目编号： 2441101000019740224
四、 *合同编号: 58113813
五、 *验收单位： 湘潭市生态环境局本级
六、 *验收日期： 2025年3月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 雅诚德 会议瓷杯 会议瓷杯 5 110.0 雅诚德/Arst\会议瓷杯 验收通过 2 启恒文具 6108 启恒6108荣誉证书 3 25.2 启恒文具\6108 验收通过 3 佳兴 佳兴60180透明胶带 5 78.0 佳兴\60180 验收通过 4 雅高 YG-035 水桶 5 60.0 雅高\YG-035 验收通过 5 花郎 200A 200A橡皮 4 7.2 花郎\200A 验收通过 6 得力 得力8552反尾夹41MM 4 81.6 得力/deli\8552 验收通过 7 莱特 莱特6128实物出入账 2 38.4 莱特/ELITE\6128 验收通过 8 三益 - 双面红卡纸 8 268.8 三益\- 验收通过 9 温家乐 8101 温家乐8101抹布34*76 11 66.0 温家乐\8101 验收通过 10 温家乐 8105 温家乐8105抹布35*75 20 80.0 温家乐\8105 验收通过 11 佳兴 8个装文具胶 6 50.4 佳兴\1CM 验收通过 12 奋发 奋发KS35扣袋文件袋 18 18.36 奋发\KS35 验收通过 13 心相印18090盒抽抽纸 8 192.0 心相印/Mind Act Upon Mind\18090 验收通过 14 得力5604档案盒(蓝/黑)(只) 6 108.0 得力/deli\5604 验收通过 15 得力 0018 别针/回形针/大头针 13 29.64 得力/deli\0018 验收通过 16 海歌 601书立 10 120.0 海歌/Haige\601 验收通过 17 蓝鸟 70克A4 A4彩色复印纸 2 72.0 蓝鸟/BUBIRD\70克A4 验收通过 18 DF818 高尚818档案盒2CM 30 216.0 高尚\DF818 验收通过 19 得力 8554ES 得力8554-25MM长尾夹 8 120.0 得力/deli\8554ES 验收通过 20 广博 A2051 广博A2051单夹红色文件夹 12 129.6 广博/Guangbo\A2051 验收通过 21 南孚 5号4粒（2代） 普通干电池 24 240.0 南孚/NANFU\5号4粒（2代） 验收通过 22 电子计算器 得力1511语音计算器 普通计算器(银)(100018448PCS) 12 648.0 得力/deli\1511 验收通过 23 南孚 7号4粒（2代） 普通干电池 12 120.0 南孚/NANFU\7号4粒（2代） 验收通过 24 k35 晨光K35中性笔0.5 36 86.4 晨光/M&G\k35 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵洁
附件下载
