公告内容
一、 *采购人名称： 常德市特殊教育学校
二、 *履约供应商名称： 武陵区李浩文体店
三、 *采购项目编号： 2***9注册后查看0注册后查看6注册后查看7
四、 *合同编号: 5注册后查看3
五、 *验收单位： 常德市特殊教育学校
六、 *验收日期： 2****5年4月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 3****3 塑封机 2 3***2.0 得力/deli\3****3 验收通过 2 得力 9****3 垃圾袋 8 4**$3.0 得力/deli\9****3 验收通过 3 得力/deli DL-1****2电子计算器 3 1***8.5 得力/deli\DL-1****2 验收通过 4 得力 0****3 剪刀 （单位：把） 混色 3 1**$3.4 得力/deli\0****3 验收通过 5 得力 7****2 打印/复印纸 7 1****2.0 得力/deli\7****2 验收通过 6 BT8***0 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印心柔4层卷纸卫生纸(1**$3卷/提) 8 2***6.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT8***0 验收通过 7 便签本/便条纸/N次贴 得力 9****6 记事贴便签纸便利贴 7**$3ｘ7**$3mm（单位：包） 黄 2 5.2 得力/deli\9****6 验收通过 8 得力 1注册后查看0 普通干电池 5 2**$3.0 得力/deli\1注册后查看0 验收通过 9 得力 挂钩 挂钩/粘钩 1**$3 4**$3.0 得力/deli\挂钩 验收通过 1**$3 永达 地面胶带 1 5.0 永达/LD\胶带 验收通过 1**$3 得力 0****2 彩色工字钉 图钉/工字钉 1 5.0 得力/deli\0****2 彩色工字钉 验收通过 1**$3 公牛 GN-9****0 电源插座 1 3**$3.0 公牛/BULL\GN-9****0 验收通过 1**$3 星空 脸盆 2 2**$3.0 星空\脸盆 验收通过 1**$3 滴露 健康抑菌洗手液 洗手液 免手洗消毒凝胶 2 6**$3.0 滴露/Dettol\健康抑菌洗手液 验收通过 1**$3 联塑 理线器/集线器/绕线器 1 8**$3.0 联塑/Lesso\7注册后查看3***5 验收通过 1**$3 心家宜 置物架 1 5**$3.0 心家宜\可移动置物架 验收通过 1**$3 益洁 抹布 抹布 2**$3 1***7.0 益洁\抹布 验收通过 1**$3 得力 5****0 资料册 2 6**$3.0 得力/deli\5****0 验收通过 1**$3 得力 1注册后查看3 电源插座 1 4**$3.8 得力/deli\1注册后查看3 验收通过 2**$3 得力 5****5 报告夹 2**$3 6**$3.0 得力/deli\5****5 验收通过 2**$3 得力 8****8 文件袋 2**$3 4**$3.0 得力/deli\8****8 验收通过 2**$3 得力 1注册后查看9-0**$3 电源插座 6 2***0.0 得力/deli\1注册后查看9-0**$3 验收通过 2**$3 阿斯卡利 胶棉拖把 2 2**$3.0 阿斯卡利\1**$3cm木杆拖把 验收通过 2**$3 古德A4塑封膜 塑封膜 4 1***2.0 古德\古德A4塑封膜 验收通过 2**$3 范家好姐妹 胶棉拖把 2 9**$3.0 范家好姐妹\胶棉拖把 验收通过 2**$3 得力5****0_6**$3页资料册(蓝)(本) 6 1***0.0 得力/deli\5****0 验收通过 2**$3 得力0****9订书机(蓝) 1 1**$3.8 得力/deli\0****9 验收通过 2**$3 得力9****3书写板夹 2 3**$3.0 得力/deli\9****3 验收通过 2**$3 平板拖把尘推 2 1***0.0 百斯特\平板拖把尘推 验收通过 3**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王涛
附件下载
