公告内容
一、 *采购人名称： 亳州市幼儿园
二、 *履约供应商名称： 亳州市三元办公用品有限公司
三、 *采购项目编号： 2***1注册后查看0注册后查看4注册后查看6
四、 *合同编号: 3注册后查看0
五、 *验收单位： 亳州市幼儿园
六、 *验收日期： 2****5年4月4日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
亨洁丽 8**$3消毒液 洁厕酒店环境消毒衣物漂白除菌剂家居消毒液
5**$3
1***6.0
亨洁丽\亨洁丽5***0ml
验收通过
2
妙洁 平口式 垃圾袋
1***0
4***0.0
妙洁/magic\平口式
验收通过
3
白猫 柠檬红茶1.1***8kg/瓶 洗洁精（只限本地）
1**$3
1***0.0
白猫/WhiteCat\柠檬红茶1.1***8kg/瓶
验收通过
4
伏兴 XK1****1 垃圾袋
2
1***0.0
伏兴\XK1****1
验收通过
5
帮洁 强力去垢亮洁9***0g 洁厕灵 洁厕液洁厕剂
5**$3
4***6.0
帮洁\强力去垢亮洁9***0g
验收通过
6
卫洋 平板拖把 平板尘推拖把 商用酒店工厂物业地面 棉线排拖
7
2***6.0
卫洋\平板拖把
验收通过
7
好太太 胶棉拖把2**$3cm3**$3CM大号海绵挤水拖把
1**$3
3***0.0
好太太\胶棉拖把
验收通过
8
茶花 马桶刷/厕所刷
1**$3
1***2.0
茶花\4****5
验收通过
9
林剑翔 清洁工具不锈钢清洁球钢丝球
1**$3
1**$3.0
林剑翔\LJXZJ2***8
验收通过
1**$3
兰诗 H2-0***2 扫把套装
7
1***0.0
兰诗\H2-0***2
验收通过
1**$3
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋玲玲
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