公告内容
一、 *采购人名称： 芜湖市电化教育馆
二、 *履约供应商名称： 芜湖奥菲斯科贸有限责任公司
三、 *采购项目编号： 2311451000000749051
四、 *合同编号: 30982244
五、 *验收单位： 芜湖市电化教育馆
六、 *验收日期： 2025年4月9日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 27008 按扣 透明 文件袋 A4 20只 塑料 防水
3
50.7
得力/deli\27008
验收通过
2
得力 无 党徽 胸章 双面 大磁扣 展示
10
38.5
得力/deli\无
验收通过
3
得力 Z7547 绿柏 打印/复印纸 A4 70g 500张/包 8包
2
310.0
得力/deli\Z7547
验收通过
4
得力S148 子弹头 中性笔 0.7mm 黑
5
119.5
得力/deli\得力S148
验收通过
5
得力 5683 A4 55mm 档案盒
30
206.7
得力/deli\5683
验收通过
6
得力 S01 直液式 子弹头 0.5mm 按动中性笔
5
90.0
得力/deli\S01
验收通过
7
得力 /deli 19208 250ml竹纤维一次性杯子 水杯/纸杯 100只装
6
113.4
得力/deli\19208
验收通过
8
南孚 5号 7号 聚能环4代 电池/电力配件
10
25.0
南孚/NANFU\五号电池
验收通过
9
得力 30247 透明 胶带 48mm*60y*50um 1卷装 胶纸
2
9.0
得力/deli\30247
验收通过
10
晨光 GP1008 中性笔 0.5mm 12支装
5
122.5
晨光/M&G\GP1008
验收通过
11
得力 792 办公电话
1
98.0
得力/deli\792
验收通过
12
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah0299201026
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