公告内容
一、 *采购人名称： 白沙中心学校
二、 *履约供应商名称： 常宁市青阳文体百货店
三、 *采购项目编号： 2***9注册后查看0注册后查看1注册后查看7
四、 *合同编号: 5注册后查看0
五、 *验收单位： 白沙中心学校
六、 *验收日期： 2****5年6月3**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 SDSDUNC-1***8G-ZN6IN 存储卡 1 1***0.0 闪迪/Sandisk\SDSDUNC-1***8G-ZN6IN 验收通过 2 得力 电动喷雾器 2 2***0.0 得力/deli\套装 验收通过 3 安邦 安全网 5 1***0.0 安邦\安全防护网 验收通过 4 得力 装订机刀头 1 9**$3.0 得力/deli\DBC-9***5-2 验收通过 5 西玛 SZ6注册后查看1 A4凭证盒 1**$3 6**$3.5 西玛/simaa\SZ6注册后查看1 验收通过 6 fghgf 收纳桶 3**$3 1****0.0 FGHGF/FGHGF\收纳箱子 验收通过 7 雷公王 大号车载喇叭 1 1***5.0 雷公王\CR-6**$3 验收通过 8 永固 4**$3钢挂锁 2**$3 1***0.0 永固\5**$3mm 验收通过 9 正点 无烟型 蚊香/蚊香液 檀香 3**$3 2***0.0 正点/NOON\无烟型 验收通过 1**$3 得力 1注册后查看2 凭证装订机 1 4***0.0 得力/deli\1注册后查看2 验收通过 1**$3 惠普 6**$3 墨盒 LJ2****1原装硒鼓 5 8***0.0 惠普/HP\6**$3 验收通过 1**$3 好太太 吸水拖把 2**$3 7***0.0 好太太\吸水款 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓辉云
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