公告内容
一、 *采购人名称： 长沙市芙蓉区教育局会计核算和国有资产管理评价中心
二、 *履约供应商名称： 湖南去店商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2531101000014673686
四、 *合同编号: 54018067
五、 *验收单位： 长沙市芙蓉区教育局会计核算和国有资产管理评价中心
六、 *验收日期： 2025年2月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 格之格 耗材标准版硒鼓（NT-PH230XC)黑色/ 3500页/兼容惠普CF230X 2 570.0 格之格\NT-PH230XC 验收通过 2 兰韵 耗材LY-CC 38 8A硒 鼓 2 360.0 兰韵/lanyun\38 8 验收通过 3 富士施乐 耗 材DC-V2060/3060/3065/AP2560/3560硒鼓（五代） 1 999.0 富士施乐/Fuji Xerox\V2060/3060/3065/AP2560/3560 验收通过 4 齐心 A4 70g 打印/复印纸 打印纸/复印纸 8包/箱 5 1120.0 齐心/Comix\A4 70g 验收通过 5 格之格 惠普230A/227粉 盒 3500页 2 570.0 格之格\230A/227 验收通过 6 施乐 原 装2060 粉 盒 1 580.0 施乐/Xerox\2060 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 采购员
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