公告内容
一、 *采购人名称： 长沙市芙蓉区教育局会计核算和国有资产管理评价中心
二、 *履约供应商名称： 湖南去店商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2531101000014673763
四、 *合同编号: 54017920
五、 *验收单位： 长沙市芙蓉区教育局会计核算和国有资产管理评价中心
六、 *验收日期： 2025年2月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 大卫 Z9 平板拖把 免手洗平板拖把 1 160.0 大卫\Z9 验收通过 2 清风 913三折擦手纸 20包每箱 1 162.0 清风/qingfeng\913 验收通过 3 汇金 HJ-50B装订机钻头 2 270.0 汇金\HJ-50B 验收通过 4 心相印 大盘纸 12卷/箱 188米 三层 1 185.0 心相印/Mind Act Upon Mind\12卷/箱 验收通过 5 晨光 1111 0.7 黑色中 性 笔 24 48.0 晨光/M&G\1111 验收通过 6 洁尔惠 00 2 背心 式 垃 圾 袋（黑色） 100 700.0 洁尔惠\002 验收通过 7 维达 蓝色经典有芯 卷 纸180g 10卷/条 28 1117.2 维达/Vinda\4028卷纸 验收通过 8 维达 盒装抽式面巾纸盒抽 48盒/箱V2002 1 235.2 维达/Vinda\盒抽2002 验收通过 9 维达 盒装抽式面巾纸盒抽6盒/条 28 823.2 维达/Vinda\抽式餐巾纸 验收通过 10 子弹头 1.8米8孔排插 插座 插线板 2 93.6 子弹头\1.8米8孔 验收通过 11 维克奇 2428 270ML加大号特厚型一次性水杯办公纸杯 80个/袋 20 500.0 维克奇\纸杯 验收通过 12 齐心 MP2023 六角木杆铅笔 抽条 带皮头 2B 24 19.2 齐心/Comix\MP2023 验收通过 13 白雪 中性笔 子弹头宝珠签字笔PVR-155 0.5mm 黑色 60 120.0 白雪\155 验收通过 14 兴利 标签贴3*6 蓝色 8 88.0 兴利\3*6 蓝色 验收通过 15 金井特级绿茶 200g每包 30 1950.0 \ 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 采购员
附件下载
