公告内容
一、 *采购人名称： 合肥市葛大店小学
二、 *履约供应商名称： 合肥市晨海文体用品有限公司
三、 *采购项目编号： 2251451000000776645
四、 *合同编号: 31008469
五、 *验收单位： 合肥市葛大店小学
六、 *验收日期： 2025年3月24日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
烟雾弹 烟雾罐 消防演习逃生演练模拟烟雾消防警铃
4
200.0
无品牌\烟雾弹
验收通过
2
小太阳 T65 强光手电筒防水LED可充电手电筒
2
156.0
小太阳\T65
验收通过
3
消防栓消防栓保温罩室外
4
232.0
无品牌\消防栓保护罩
验收通过
4
空调泥胶密封胶泥 密封胶
15
195.0
无品牌\胶泥
验收通过
5
春节装饰过年小红灯笼挂饰 美工类
8
80.0
无品牌\小红灯笼
验收通过
6
绘图/白图纸全开大白纸 整开白纸
100
200.0
无品牌\整开白纸
验收通过
7
航天 六角粉笔 塑光无尘粉笔 单盒装
100
240.0
航天\六角粉笔
验收通过
8
爱特福 爱特福84消毒液 除菌灭菌衣物漂白消毒水 单瓶
60
300.0
爱特福\84消毒液
验收通过
9
保赐利 自喷漆400ml
20
239.0
保赐利\400ml
验收通过
10
木杆铁簸箕
60
630.0
无品牌\铁簸箕
验收通过
11
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah0111038050
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