公告内容
一、 *采购人名称： 省国资委
二、 *履约供应商名称： 长沙市开福区金跃办公用品经营部
三、 *采购项目编号： 2***2注册后查看0注册后查看6注册后查看9
四、 *合同编号: 5注册后查看8
五、 *验收单位： 省国资委
六、 *验收日期： 2****5年6月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 JJ 财务用品 5 3**$3.0 JJ\无型号 验收通过 2 JJ 财务用品 1***0 2***3.0 JJ\无型号 验收通过 3 JJ 财务用品 8 1***8.0 JJ\无型号 验收通过 4 JY 卡纸 彩色卡纸 5 2***0.0 JY\无型号 验收通过 5 李字 无型号 蚊香/蚊香液 5 4**$3.5 李字\无型号 验收通过 6 李字 无型号 蚊香/蚊香液 5 1***2.5 李字\无型号 验收通过 7 星光 党旗 国旗 2 2***2.0 星光\党旗 验收通过 8 星光 党旗 国旗 1 3**$3.0 星光\党旗 验收通过 9 ZZ 装订针 回形针 5**$3 1***0.0 ZZ\无型号 验收通过 1**$3 Y 装订订书针 5**$3 9**$3.0 Y\无型号 验收通过 1**$3 九星 家居消毒液8**$3 3***0 1****0.0 九星\8**$3 验收通过 1**$3 JF 晨光 不锈钢订书针 5**$3 2***0.0 JF\无型号 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘学福
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