公告内容
一、 *采购人名称： 独山第二中学
二、 *履约供应商名称： 独山县百泉镇华夏文体用品店
三、 *采购项目编号： 2331351000000502888
四、 *合同编号: 30625807
五、 *验收单位： 独山第二中学
六、 *验收日期： 2024年12月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 强光手电筒 10 900.0 -1351000000434932 验收通过 2 冰箱温度计 2 20.0 -1351000000434933 验收通过 3 固体胶 1 36.0 -1351000000434934 验收通过 4 红领巾 100 100.0 -1351000000434935 验收通过 5 学生会袖章 100 200.0 -1351000000434936 验收通过 6 修正带 2 13.0 -1351000000434937 验收通过 7 活页笔记本 1 45.0 -1351000000434938 验收通过 8 饭勺 10 10.0 -1351000000434939 验收通过 9 剪刀 48 480.0 -1351000000434940 验收通过 10 棉线 10 75.0 -1351000000434941 验收通过 11 大剪刀 12 156.0 -1351000000434942 验收通过 12 电子秤 1 58.0 -1351000000434943 验收通过 13 马桶冲水阀 6 132.0 -1351000000434944 验收通过 14 酒精 60 480.0 -1351000000434945 验收通过 15 四尺宣纸 1 165.0 -1351000000434946 验收通过 16 葫芦丝 5 740.0 -1351000000434947 验收通过 17 封面纸 4 140.0 -1351000000434948 验收通过 18 中性笔 1 60.0 -1351000000434949 验收通过 19 中性笔 1 20.0 -1351000000434950 验收通过 20 台卡 30 204.0 -1351000000434951 验收通过 21 红色中性笔 4 8.0 -1351000000434952 验收通过 22 A4卡纸 1 35.0 -1351000000434953 验收通过 23 清洁球 2 600.0 -1351000000434954 验收通过 24 三尺宣纸 1 120.0 -1351000000434955 验收通过 25 小灯泡 3000 1650.0 -1351000000434956 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴文忠
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