公告内容
一、 *采购人名称： 亳州市人民代表大会常务委员会办公室
二、 *履约供应商名称： 亳州市冒裕商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2***5注册后查看0注册后查看4注册后查看6
四、 *合同编号: 3注册后查看2
五、 *验收单位： 亳州市人民代表大会常务委员会办公室
六、 *验收日期： 2****5年3月3**$3日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
劳斯.帅特 皮箱
4
1****6.0
劳斯.帅特/Latue Seed\行李箱
验收通过
2
得力 7****1 固体胶
3**$3
1***8.0
得力/deli\7****1
验收通过
3
玛仕福 2***0克 档案袋
5**$3
3**$3.0
玛仕福\2***0克
验收通过
4
得力 6注册后查看2 文件包
1**$3
4***0.0
得力/deli\6注册后查看2
验收通过
5
得力 0****2 订书针
9
4**$3.0
得力/deli\0****2
验收通过
6
得力 LB5***0-4 记事本
1**$3
2***0.0
得力/deli\LB5***0-4
验收通过
7
南孚 7号 电池
1**$3
6**$3.0
南孚/NANFU\7号
验收通过
8
晨光 APYVQ9***9 复印纸A4
2
3***0.0
晨光/M&G\APYVQ9***9
验收通过
9
晨光 K3**$3 黑 中性笔
4**$3
7***0.0
晨光/M&G\K3**$3 黑
验收通过
1**$3
得力 0****1 订书机
8
3***4.0
得力/deli\0****1
验收通过
1**$3
得力 8****3 长尾夹
1
1**$3.0
得力/deli\8****3
验收通过
1**$3
得力 1****9P 计算器
8
3***4.0
得力/deli\1****9P
验收通过
1**$3
得力 BP1***1 记事本
1**$3
1***0.0
得力/deli\BP1***1
验收通过
1**$3
得力 7注册后查看4 长尾夹
1**$3
1***0.0
得力/deli\7注册后查看4
验收通过
1**$3
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马
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