公告内容
一、 *采购人名称： 芜湖宣城机场建设投资有限公司
二、 *履约供应商名称： 安徽邦能商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2671451000000523387
四、 *合同编号: 30770226
五、 *验收单位： 芜湖宣城机场建设投资有限公司
六、 *验收日期： 2024年8月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 格之格 防伪油墨 硒鼓墨盒7480 2 140.0 格之格\硒鼓墨盒 验收通过 2 才进 NPG-51 兼容粉盒 兼容硒鼓 防伪油墨 10 700.0 才进\NPG-51 验收通过 3 061OKSJ 打印机数据线 1 45.0 OKSJ\061OKSJ 验收通过 4 知绿源 2458色卡黑板擦 白板擦 2 8.0 知绿源\2458 验收通过 5 得力 装订推夹器 8591A 10 70.0 得力/deli\8591A 验收通过 6 联想 联想 惠普 硒鼓/墨粉7615 3 174.0 联想/lenovo\无型号 验收通过 7 联想 联想 惠普 硒鼓/墨粉7615 1 85.0 联想/lenovo\无型号 验收通过 8 熙轩 熙轩 双面 磁性白绿板 白板 多规格 板架 2 116.0 熙轩\双面白绿板 验收通过 9 熙轩 5608 硬纸板纸质牛皮A4文件盒 档案盒 100 500.0 熙轩\硬纸板档案盒 验收通过 10 公牛 GN-B3043 开关插座 电源插座 插板 插线板 5 185.0 公牛/BULL\GN-B3043 验收通过 11 南孚 5号 碱性电池1粒 南孚普通干电池 120 300.0 南孚/NANFU\5号 验收通过 12 得力 0018 回形针 得力回形针 50 75.0 得力/deli\0018 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈晔
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