公告内容
一、 *采购人名称： 邵阳市大圳灌区管理局新虹水利工程管理站
二、 *履约供应商名称： 武冈市掌圈电商综合服务有限公司
三、 *采购项目编号： 2***9注册后查看0注册后查看4注册后查看4
四、 *合同编号: 5注册后查看6
五、 *验收单位： 邵阳市大圳灌区管理局新虹水利工程管理站
六、 *验收日期： 2****5年3月2**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 洁柔金尊抽纸3层*1***0抽*6包 面巾纸 1**$3 2***5.0 洁柔/C&S\1***0抽 验收通过 2 榄菊牌 蚊香/蚊香液 1**$3 1***5.0 榄菊牌\蚊香 验收通过 3 得力 7****5 打印/复印纸 莱茵河复印纸 7 1****0.0 得力/deli\7****5 验收通过 4 榄菊 杀虫剂喷雾气雾剂无香型6***0mL 灭鼠/杀虫剂 5 1***5.0 榄菊/Lanju\杀虫剂喷雾气雾剂无香型6***0mL 验收通过 5 湘文Q2****2A硒鼓易加粉 适用惠普hp1**$3A hp1****0 M1****5 硒鼓 1****0 1****5 1****8 1****2 m1****9f lbp 3 4***0.0 湘文\Q2****2A 验收通过 6 彩格 Q2****2A 墨粉/碳粉 1**$3 4***0.0 彩格\Q2****2A 验收通过 7 晨光 ABS9注册后查看6 订书钉 4**$3 8**$3.0 晨光/M&G\ABS9注册后查看6 验收通过 8 格之格 高级绿茶 4 1***0.0 格之格\ 验收通过 9 得力 1注册后查看0 桌面清洁器 （单位：台） (白) 2 8**$3.0 得力/deli\1注册后查看0 验收通过 1**$3 得力5****8塑胶装订夹财务附件8**$3MM(混)(5**$3套/盒) 1**$3 2***0.0 得力/deli\5****8 验收通过 1**$3 申士 1**$3K皮革面记事本 1**$3 5***5.0 申士/SNSIR\1***6注册后查看4****8 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陆立彪
附件下载
