公告内容
一、 *采购人名称： 常德市德山公共绿化管理处
二、 *履约供应商名称： 常德市惠芊电子科技有限公司
三、 *采购项目编号： 2***1注册后查看0注册后查看7注册后查看8
四、 *合同编号: 6注册后查看4
五、 *验收单位： 常德市德山公共绿化管理处
六、 *验收日期： 2****5年7月1**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 金士顿 SNV2S/1****0G 固态硬盘 1 3***0.0 金士顿/Kingston\SNV2S/1****0G 验收通过 2 硒鼓奔图(PANTUM)TL-4***3H大容量 (适用奔图P3****5DN/M7****5DN打印机)SST 2 5***6.0 奔图/Pantum\TL-4***3 验收通过 3 爱普生（EPSON） 0***2系列墨水/墨盒 1 1***5.0 爱普生/Epson\0***2 验收通过 4 奔图/Pantum PD-2***6 硒鼓 2 4***0.0 奔图/Pantum\PD-2***6 验收通过 5 奔图（PANTUM）原装耗材 墨粉盒/硒鼓组件 DO-4***0硒鼓组件 适用M6****0 P3****0 1 2***5.0 奔图/Pantum\DO-4***0 验收通过 6 罗技/Logitech M2***5 2代 无线鼠标 2 1***4.0 罗技/Logitech\M2***5 2代 验收通过 7 硒鼓 玄黄Q2****2A易加粉hp1****0 1****5 1****0 1****2 3****5 3****0 3****0 M1****5MFP M1****9MFP 1 2***0.0 玄黄\Q2****2A易加粉 验收通过 8 罗技 mk1***0 键盘 2 1***8.0 罗技/Logitech\mk1***0 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑美霞
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