公告内容
一、 *采购人名称： 中国共产主义青年团岳阳市南湖新区工作委员会
二、 *履约供应商名称： 南湖新区福康超市
三、 *采购项目编号： 2***4注册后查看0注册后查看7注册后查看4
四、 *合同编号: 5注册后查看1
五、 *验收单位： 中国共产主义青年团岳阳市南湖新区工作委员会
六、 *验收日期： 2****5年5月2**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 1****6语音型电子计算器 2 9**$3.0 得力/deli\1****6 验收通过 2 蒙牛 特仑苏有机纯牛奶2***0ml*1**$3 牛奶 5 3***5.0 蒙牛/MENGNIU\特仑苏有机纯牛奶2***0ml*1**$3 验收通过 3 瑞仕达 折叠床/午休床 2 5***6.0 瑞仕达/RESTAR\CR0****0 验收通过 4 维达/Vinda 2***0g 4层 1**$3卷 卷筒纸 2**$3 6***0.0 维达/Vinda\2***0g 4层 1**$3卷 验收通过 5 矿泉水/纯净水 怡宝/C'estbon 饮用纯净水 3***0ml*2**$3 6 1***6.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 3***0ml*2**$3 验收通过 6 软包抽取式面纸 心相印纸面巾DT3****0 3 4**$3.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3****0 验收通过 7 得力 纸类标签 6 3**$3.0 得力/deli\9****4 验收通过 8 得力 5****1 文件夹 5**$3 1***3.0 得力/deli\5****1 验收通过 9 得力 5****8 5****8 文件夹 5**$3 1***0.0 得力/deli\5****8 验收通过 1**$3 得力 5****2 文件夹 2**$3 2***0.0 得力/deli\5****2 验收通过 1**$3 得力 8****5 票夹/长尾夹 5 4**$3.0 得力/deli\8****5 验收通过 1**$3 得力 8****2 长尾票夹 7 1***9.5 得力/deli\8****2 验收通过 1**$3 雅诚德 5***2 茶杯 2 5**$3.0 雅诚德/Arst\5***2 验收通过 1**$3 富光 太空杯 2 5**$3.0 富光\富光塑料杯 验收通过 1**$3 得力 自封袋 1 1**$3.0 得力/deli\3****6 验收通过 1**$3 沁潇湘 天然饮用水1**$3.8L 矿泉水/纯净水 1**$3 1***6.0 沁潇湘\天然饮用水1**$3.8L 验收通过 1**$3 罗氏 GP-2****9 中性笔 2 1**$3.0 罗氏\GP-2****9 验收通过 1**$3 金达日美 S0***2 剪刀 3 1**$3.4 金达日美\S0***2 验收通过 1**$3 晨光 ARP5注册后查看1 中性笔 2 7**$3.0 晨光/M&G\ARP5注册后查看1 验收通过 2**$3 晨光 AGP1注册后查看4 中性笔 3 9**$3.0 晨光/M&G\AGP1注册后查看4 验收通过 2**$3 得力 3注册后查看3 胶带/胶纸/胶条 5 4**$3.0 得力/deli\3注册后查看3 验收通过 2**$3 得力 5****3 档案袋 2***0 2***0.0 得力/deli\5****3 验收通过 2**$3 得力 0****2· 订书钉 1**$3 2**$3.0 得力/deli\0****2· 验收通过 2**$3 得力 0****8 回形针座/盒 1**$3 2**$3.0 得力/deli\0****8 验收通过 2**$3 得力 活页替芯 1**$3 3***0.0 得力/deli\3****1 验收通过 2**$3 公牛 GN-6***9 电源插座 2 8**$3.0 公牛/BULL\GN-6***9 验收通过 2**$3 公牛 GN-6***3 电源插座 2 1***6.0 公牛/BULL\GN-6***3 验收通过 2**$3 枪手 杀虫剂 1 2**$3.0 枪手/GUNNER\6***0ml*无味 验收通过 2**$3 金达日美 抹布 6 6**$3.0 金达日美\RM1注册后查看6 验收通过 3**$3 无品牌 垃圾袋 3**$3 1***0.0 无品牌\3**$3 验收通过 3**$3 金达日美 扫把 1 1**$3.0 金达日美\RM4注册后查看1 验收通过 3**$3 金达日美 簸箕 1 1**$3.0 金达日美\RM4注册后查看4 验收通过 3**$3 金达日美 垃圾桶 2 3**$3.0 金达日美\RM4注册后查看7 验收通过 3**$3 金达日美 水桶 1 2**$3.0 金达日美\RM4注册后查看3 验收通过 3**$3 南孚 电池/电力配件 1**$3 3**$3.0 南孚/NANFU\5号 验收通过 3**$3 金达日美 收纳箱/盒/袋 4 3***2.0 金达日美\LY_7***1 验收通过 3**$3 清水 3****2 热水壶 2 1***2.0 清水\3****2 验收通过 3**$3 龙集 LJ-8****7B 电热水壶 2 2***0.0 龙集\LJ-8****7B 验收通过 3**$3 维达/Vinda V2****2A 软包抽取式面纸 5**$3 5***7.5 维达/Vinda\V2****2A 验收通过 4**$3 娃哈哈八宝粥 1 4**$3.0 娃哈哈\1*1**$3罐 验收通过 4**$3 怡宝/C'estbon 饮用纯净水 1.5***5L*1**$3 矿泉水/纯净水 3**$3 1****6.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 1.5***5L*1**$3 验收通过 4**$3 好媳妇胶棉拖把 1 5**$3.0 好媳妇\3****6 验收通过 4**$3 妙洁塑杯8**$3只*2***6ml 1**$3 1***2.0 妙洁/magic\MDPD8**$3-TR(S) 验收通过 4**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄奕翔
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