公告内容
一、***0;***0;***0; *采购人名称：***0;芜湖职业技术学院***0;
二、***0;***0;***0; *履约供应商名称：***0;***0;芜湖张弛商贸有限公司
***0;
三、***0;***0;***0; *采购项目编号：***0;***0;2***2注册后查看0注册后查看2注册后查看5***0;***0;
四、***0;***0;***0; *合同编号:***0;***0;***0;3注册后查看1***0;
五、***0;***0;***0; *验收单位：***0;***0;芜湖职业技术学院***0;
六、***0;***0;***0; *验收日期：***0;***0;2****5年7月5日***0;
七、***0;***0;***0; *验收结果：***0;***0;
***0; 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 5****4 档案盒 3 4**$3.0 得力/deli\5****4 验收通过 2 高品乐 A4-7**$3克 打印/复印纸 绿高品乐 1 1***4.0 高品乐/GOLDEN COIOR\A4-7**$3克 验收通过 3 西部数据 ElementsSE 移动硬盘 移动硬盘 1 5***9.0 西部数据/WD\ElementsSE 验收通过 4 公牛 5号 AA LR6 1.5V 普通干电池 1 5.0 公牛/BULL\5号 AA LR6 1.5V 验收通过 5 金士顿 DT1***0G3 1***8G U盘 1 1***8.0 金士顿/Kingston\DT1***0G3 1***8G 验收通过 6 得力 S6***6 中性笔 1**$3 1**$3.0 得力/deli\S6***6 验收通过 7 得力 8****3ES 票夹/长尾夹 2 2**$3.0 得力/deli\8****3ES 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：***0;***0;***0;
验收人员名单：***0;***0;***0;陈舒敏***0;
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