公告内容
一、 *采购人名称： 邵阳市第二人民医院
二、 *履约供应商名称： 邵阳市信泽商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2521101000019476735
四、 *合同编号: 57917313
五、 *验收单位： 邵阳市第二人民医院
六、 *验收日期： 2025年5月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 8556ES彩色长尾票夹（60只/装） 20 200.4 得力/deli\15mm彩色长尾夹票夹 验收通过 2 西玛 丙式-28 单据/收据/凭证 5 12.5 西玛/simaa\丙式-28 验收通过 3 收纳箱 透明整理箱 12 540.0 A\收纳箱 验收通过 4 万向轮 转椅办公椅轮子 5 27.5 A\万向轮 验收通过 5 转椅五星脚 1 55.0 A\五星大脚 验收通过 6 奥凯 现金日记账 2 36.0 奥凯/AOKAI\OK-6105 验收通过 7 尖兵复印纸 A4 80g 打印/复印纸 8包/箱 1 172.0 尖兵复印纸/jianbing\A4 80g 验收通过 8 上汇 1018 别针/回形针/大头针 100 100.0 上汇/SHANGHUI\1018 验收通过 9 三益档案 2506 国标档案盒 500g无酸纸 10 30.0 三益档案/SANISY\2506 验收通过 10 得力 9863快干印台(只) 12 72.0 得力/deli\9863 验收通过 11 小树苗 MA120401 HB 铅笔 100 50.0 小树苗\MA120401 验收通过 12 乐炫 009 中性笔12支/盒 1296 894.24 乐炫/ROSWHEEL\009 验收通过 13 得力 0012 订书钉 100 100.0 得力/deli\0012 订书钉 验收通过 14 爱好 3191 记号笔/粗笔 432 648.0 爱好/AIHAO\3191 验收通过 15 电子计算器 得力/deli 1541A语音计算器(金色)(个) 10 380.0 得力/deli\1541A 验收通过 16 胶棒 得力/deli 7092固体胶(白)(只) 24 48.0 得力/deli\7092 验收通过 17 花郎 100A 橡皮 60 30.0 花郎\100A 验收通过 18 1.5cm睿心抽杆文件夹TM-1.5-35 200 280.0 A\抽杆夹 验收通过 19 得力 8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 6 108.0 得力/deli\8551ES 验收通过 20 电脑桌 实木贴皮油漆办公桌 1 350.0 A\电脑桌 验收通过 21 得力 5953 档案袋 200 200.0 得力/deli\5953 验收通过 22 爱好 1901 圆珠笔 160 128.0 爱好/AIHAO\1901 验收通过 23 晨光 FPS91202 卷笔刀/削笔器 30 45.0 晨光/M&G\FPS91202 验收通过 24 奥凯 存货计数帐本 会计记账簿 1 16.5 奥凯/AOKAI\16K 验收通过 25 爱好 10124 替芯/铅芯 720 360.0 爱好/AIHAO\10124 验收通过 26 得力 5695 档案盒 30 180.0 得力/deli\5695 验收通过 27 文骨 NB-550 5.5cm全新料吸塑档案盒 48 312.0 文骨\NB-550 验收通过 28 A4封面纸 彩纸压纹纸厚硬彩色卡纸 4 88.0 A\封面纸 验收通过 29 小天鹅 402 胶水 80 120.0 小天鹅/Littleswan\402 验收通过 30 软抄本32K 笔记本 工作记事本 100 80.0 A\60型 验收通过 31 得力 9879 9879光敏印油 10 100.0 得力/deli\9879 验收通过 32 印油/印泥/印台 得力/deli 9874快干清洁印泥油(蓝)(瓶) 10 60.0 得力/deli\9874 验收通过 33 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾凡强
附件下载
