公告内容
一、 *采购人名称： 怀化职业技术学院
二、 *履约供应商名称： 鹤城区文荣文体商行
三、 *采购项目编号： 2481101000019506691
四、 *合同编号: 57943836
五、 *验收单位： 怀化职业技术学院
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 10 30.0 洁丽雅/grace\毛巾 验收通过 2 得力 5109 资料册 16 416.0 得力/deli\5109 验收通过 3 白猫 84消毒液 84家居消毒液 2 10.0 白猫/WhiteCat\84消毒液 验收通过 4 齐心 C4774-8 打印/复印纸 高速王复印纸 6 1050.0 齐心/Comix\C4774-8 验收通过 5 博宝 5029 胶水 6 7.2 博宝\5029 验收通过 6 优斯特 0801 垃圾袋 350 147.0 优斯特/USEIT\0801 验收通过 7 得力 文件篮 8 80.0 得力/deli\文件篮塑料 验收通过 8 莱特 100#32K办公笔记本 20 40.0 莱特\40#60#100# 验收通过 9 三益档案 1809优质260g无酸纸档案袋/资料袋 26 31.2 三益档案/SANISY\1809 验收通过 10 三木 HC-55 Sunwood档案盒 32 448.0 三木/Sunwood\HC-55 验收通过 11 唐都 日记本/会议记录本 12 48.0 唐都\会议记录本 验收通过 12 妙洁 神奇抹布 抹布 12 72.0 妙洁/magic\神奇抹布 验收通过 13 文骨 8202 文件袋 16 104.0 文骨\8202 验收通过 14 晨光 AWT90961 风琴包/事务包 26 494.0 晨光/M&G\AWT90961 验收通过 15 得力 30201 胶带/胶纸/胶条 12 48.0 得力/deli\30201 验收通过 16 公牛 GN-606（5米） 多功能插座 插座 3 174.0 公牛/BULL\GN-606（5米） 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄双双
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