公告内容
一、 *采购人名称： 湖南警察学院
二、 *履约供应商名称： 长沙市芙蓉区群辉电脑经营部
三、 *采购项目编号： 2411101000021107347
四、 *合同编号: 59178096
五、 *验收单位： 湖南警察学院
六、 *验收日期： 2025年5月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 齐心 F9066E 塑封机 正楷320过塑机 A4/A3过胶机 1 325.0 齐心/Comix\F9066E 验收通过 2 得力 9375 16K复写纸 4 38.0 得力/deli\9375 验收通过 3 得力 3145 收银纸 40 80.0 得力/deli\3145 验收通过 4 聚诚达 垃圾车手推车环卫清洁小区保洁车 1 850.0 聚诚达\保洁车 验收通过 5 海康威视 DS80HKVS-VH1 机械硬盘 监控硬盘 8TB 3 4350.0 海康威视/HIKVISION\DS80HKVS-VH1 验收通过 6 利得 垃圾袋80*100cm 特大号加厚黑色平装8 20 490.0 利得\垃圾袋80*100cm 验收通过 7 马头 全能洗洁精 洗洁精 20 300.0 马头\全能洗洁精 验收通过 8 汰渍 净白去渍洗衣粉218g 洗衣液/洗衣粉 深层去污去渍 不伤手不伤衣 25 75.0 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉218g 验收通过 9 黑猫 强力洁瓷灵500g 洁厕剂 强力厕必净 30 90.0 黑猫/HIMORE\强力洁瓷灵500g 验收通过 10 维达 1007000092 卷筒纸 3层150米12卷整箱 6 870.0 维达/Vinda\1007000092 验收通过 11 杜优克 铁皮撮箕 4 100.0 杜优克\铁皮簸箕 验收通过 12 得力 9870 印油/印泥/印台 95mm圆形塑壳快干印台 5 40.0 得力/deli\9870 验收通过 13 金井 特级绿茶 200g/袋 10 480.0 金井\ 验收通过 14 美家日记 吸水棉纱平板拖把 6 408.0 美家日记\吸水棉纱平板拖把 验收通过 15 得力 7102 固体胶棒 21g （单位：支） 无色 30 60.0 得力/deli\7102 验收通过 16 卫洋 竹扫把 10 150.0 卫洋\竹扫把 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 游芳
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