公告内容
一、 *采购人名称： 湖南大众传媒职业技术学院
二、 *履约供应商名称： 长沙县星沙银利百货商行
三、 *采购项目编号： 2***4注册后查看0注册后查看6注册后查看9
四、 *合同编号: 5注册后查看6
五、 *验收单位： 湖南大众传媒职业技术学院
六、 *验收日期： 2****5年7月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 齐心 L1***5 垃圾袋 2 8.0 齐心/Comix\L1***5 验收通过 2 维达 V4****3 卷筒纸 4 1***0.0 维达/Vinda\V4****3 验收通过 3 公牛 3米插座 2 1***0.0 公牛/BULL\1****0 验收通过 4 得力 透明胶 1 1**$3.0 得力/deli\3注册后查看9 验收通过 5 金荷 A4 7**$3g 5***0张/包 1**$3包 打印/复印纸 复印纸 1 2***5.0 金荷\A4 7**$3g 5***0张/包 1**$3包 验收通过 6 得力 S8**$3 中性笔 2 4**$3.0 得力/deli\S8**$3 验收通过 7 晨光 AGPH9****1 0.3**$3中性笔 1 4**$3.0 晨光/M&G\AGPH9****1 验收通过 8 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池 6 3**$3.0 南孚/NANFU\7号2粒（2代） 验收通过 9 得力 7****3 胶水 4 1**$3.0 得力/deli\7****3 验收通过 1**$3 洁亚 尘拖布 2 2**$3.0 洁亚\6**$3-1***0 验收通过 1**$3 齐心 B3****8 订书钉 5 7.0 齐心/Comix\B3****8 验收通过 1**$3 得力 8****1 卷尺 1 1**$3.0 得力/deli\8****1 验收通过 1**$3 博文 A4-1***0 PU/PVC笔记本 5 1***0.0 博文/bowen\A4-1***0 验收通过 1**$3 蓝月亮 5***0g瓶装 洗手液 1 1**$3.0 蓝月亮/Blue moon\5***0g瓶装 验收通过 1**$3 齐心 L2***2 垃圾桶 1 9.0 齐心/Comix\L2***2 验收通过 1**$3 天威 CF2***1A 硒鼓 粉盒 4 4***0.0 天威/PRINT－RITE\CF2***1A 验收通过 1**$3 金士顿 DT1***0G3 U盘 1 2***5.0 金士顿/Kingston\DT1***0G3 验收通过 1**$3 齐心 D5****5 便签本/便条纸/N次贴 5 3**$3.5 齐心/Comix\D5****5 验收通过 1**$3 得力 NO.8***7 电子计算器 1 1**$3.5 得力/deli\NO.8***7 验收通过 2**$3 得力 0****5 别针/回形针/大头针 图钉 5 1**$3.0 得力/deli\0****5 验收通过 2**$3 齐心 B2****6 剪刀 1 6.0 齐心/Comix\B2****6 验收通过 2**$3 得力 8****2A 票夹/长尾夹 5 8**$3.0 得力/deli\8****2A 验收通过 2**$3 农夫山泉 高端矿泉水3***0ml*2**$3瓶 矿泉水/纯净水 1**$3 3***4.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\高端矿泉水3***0ml*2**$3瓶 验收通过 2**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘潇潇
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