公告内容
一、 *采购人名称： 灰山港镇中心卫生院
二、 *履约供应商名称： 桃江县文睿办公用品商行
三、 *采购项目编号： 2***8注册后查看0注册后查看2注册后查看0
四、 *合同编号: 6注册后查看7
五、 *验收单位： 灰山港镇中心卫生院
六、 *验收日期： 2****5年6月1**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 公牛 工业胶带 2**$3 9**$3.0 公牛/BULL\电工胶布 验收通过 2 公牛 GNT-1**$3S 插头 3**$3 1***5.0 公牛/BULL\GNT-1**$3S 验收通过 3 杜邦 D-BG1***2RT-1Z 平板手推车/工具车 6 8***0.0 杜邦/DuPont\D-BG1***2RT-1Z 验收通过 4 双熊猫 擦手纸 2**$3 7***0.0 双熊猫/shuangxiongmao\擦手纸 验收通过 5 齐心 C6****5 标签打印纸/条码纸 2***0 1****0.0 齐心/Comix\C6****5 验收通过 6 得力 束线带 5**$3 2***0.0 得力/deli\白色扎带 验收通过 7 妙洁 塑杯 1***0 4***0.0 妙洁/magic\一次性塑料杯加厚2***0ml 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘学明
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