公告内容
一、 *采购人名称： 湘潭市生态环境局本级
二、 *履约供应商名称： 湘潭县易俗河镇轩宇文体用品店
三、 *采购项目编号： 2781101000020933134
四、 *合同编号: 59043887
五、 *验收单位： 湘潭市生态环境局本级
六、 *验收日期： 2025年4月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-109K 5M 多功能插座 4 260.0 公牛/BULL\GN-109K 5M 验收通过 2 纽赛 NS259 PU/PVC笔记本 5 285.0 纽赛/NUSIGN\NS259 验收通过 3 得力 3158 记事本 3 174.0 得力/deli\3158 验收通过 4 超威 洁厕液500g 洁厕剂 24 360.0 超威\洁厕液500g 验收通过 5 公牛 GN-218 多功能插座 1 85.0 公牛/BULL\GN-218 验收通过 6 党建 徽章/纪念章 20 110.0 党建\强磁党徽 验收通过 7 得力 DL551300B 手电筒 3 228.0 得力/deli\DL551300B 验收通过 8 得力 0037 别针/回形针/大头针 10 40.0 得力/deli\0037 验收通过 9 正点 香薰/香囊 14 140.0 正点/NOON\檀香（单盘装） 验收通过 10 得力 5531A 报告夹 8 180.0 得力/deli\5531A 验收通过 11 清风 BJ02AB 卷筒纸 10 1240.0 清风/qingfeng\BJ02AB 验收通过 12 维达 V2239-B 抽纸 72 1728.0 维达/Vinda\V2239-B 验收通过 13 公牛 GN-H1330 电源插座 3 174.0 公牛/BULL\GN-H1330 验收通过 14 收纳包/箱 6 390.0 A\A 验收通过 15 84消毒液 家居消毒液 30 216.0 A\84消毒液 验收通过 16 编织布/垃圾袋 50 275.0 A\定制1 验收通过 17 洁云 11264701 卷筒纸 6 228.0 洁云\11264701 验收通过 18 欧标 B1251 中性笔 36 108.0 欧标\B1251 验收通过 19 南孚 5号电池/ 南孚 5号1.5V 聚能环碱性 电池 2节/卡 (单位：卡)普通干电池 10 60.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过 20 得力 19204 纸杯 44 264.0 得力/deli\19204 验收通过 21 好媳妇 拖把 2 70.0 好媳妇\无型号 验收通过 22 晨光(M&G)文具24只41mm省力长尾夹票夹 2#彩色金属燕尾夹 霁颜系列票据夹子 办公用品ABS916Y6【24只/筒】 6 108.0 晨光/M&G\ABS916Y6 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
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