公告内容
一、 *采购人名称： 常德市公安局武陵分局
二、 *履约供应商名称： 武陵区献军商行
三、 *采购项目编号： 2631101000019719693
四、 *合同编号: 58105295
五、 *验收单位： 常德市公安局武陵分局
六、 *验收日期： 2025年4月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 4 207.6 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 验收通过 2 天南兄弟 檀香托盘 4 40.0 天南兄弟/TNBROTHERS\檀香托盘 验收通过 3 公牛 G06K312Y 开关/插座底盒 4 80.0 公牛/BULL\G06K312Y 验收通过 4 商标纸/标签纸 得力 11916 铜版标签纸（白) （单位：包） 8 80.0 得力/deli\11916 验收通过 5 别针/回形针/大头针 晨光办公用3号金属回形针PVC筒装ABS91697（200枚/筒） 20 60.0 晨光/M&G\ABS91697 验收通过 6 得力 三层文件盘 4 120.0 得力/deli\金属网格材料，三层结构，稳固耐用 验收通过 7 免洗洗手液 洁芙柔 抗菌洗手液500ml 12 192.0 洁芙柔\500ml 验收通过 8 得力0766电热水壶(白+深灰)(个) 2 210.0 得力/deli\0766 验收通过 9 晨光 ADG98117 算术型计算器 4 140.0 晨光/M&G\ADG98117 验收通过 10 晨光 晨光风琴包AWT90959 10 150.0 晨光/M&G\AWT90959 验收通过 11 得力 7370 打印/复印纸 3 570.0 得力/deli\7370 验收通过 12 白云 大号平板拖把尘推 120CM 2 150.0 白云\白云 大号平板拖把尘推 120CM 验收通过 13 得力 9570 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) 6 60.0 得力/deli\9570 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨晓迪
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