公告内容
一、 *采购人名称： 怀化市舞水完全小学
二、 *履约供应商名称： 鹤城区红兴五交化经营部
三、 *采购项目编号： 2941101000020315860
四、 *合同编号: 58556507
五、 *验收单位： 怀化市舞水完全小学
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 美厨 汤勺 4 96.0 美厨\不锈钢水瓢 验收通过 2 洁柔 GW070 长卷卫生纸/无芯卫生纸 4 80.0 洁柔\GW070 验收通过 3 通用 汤勺 3 102.0 通用\汤漏勺 验收通过 4 通用 汤勺 20 160.0 通用\锅勺 验收通过 5 白猫 强效油污净 油污清洁剂 40 700.0 白猫/WhiteCat\强效油污净 验收通过 6 妙洁 保鲜袋 保鲜膜/保鲜袋 80 192.0 妙洁/magic\保鲜袋 验收通过 7 星宇 防滑手套 4 112.0 星宇\N588 验收通过 8 洁丽雅 8045 毛巾/面巾/方巾 30 150.0 洁丽雅/grace\8045 验收通过 9 汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 36 216.0 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋 验收通过 10 威猛先生 家居消毒液 84消毒液 5 600.0 威猛先生/Mr Muscle\消毒液 验收通过 11 白猫 经典配方洗洁精2kg 洗洁精 48 744.0 白猫/WhiteCat\经典配方洗洁精2kg 验收通过 12 妙洁 钢丝球 200 200.0 妙洁/magic\妙洁金属钢丝球 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾利行
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