公告内容
一、 *采购人名称： 湖南医药学院
二、 *履约供应商名称： 怀化市众讯信息科技有限公司
三、 *采购项目编号： 2***6注册后查看0注册后查看2注册后查看2
四、 *合同编号: 5注册后查看7
五、 *验收单位： 湖南医药学院
六、 *验收日期： 2****5年4月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 丽邦 1****0克*1提 1**$3卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷纸 5 9***0.0 丽邦\1****0克*1提 1**$3卷 验收通过 2 伟杰 1****5 垃圾袋 1**$3 6***0.0 伟杰\1****5 验收通过 3 晨光 ARC9注册后查看4 晨光纸杯加厚型9盎司(1***0pcs单色)ARC9注册后查看4 2**$3 4***2.0 晨光/M&G\ARC9注册后查看4 验收通过 4 公牛 6***4-5米 电源插座 1**$3 7***0.0 公牛/BULL\6***4-5米 验收通过 5 晨光 ABS9注册后查看3 票夹/长尾夹 2**$3 3***0.0 晨光/M&G\ABS9注册后查看3 验收通过 6 晨光 APY1DK7**$3 学生用笔记本 3**$3 6***0.0 晨光/M&G\APY1DK7**$3 验收通过 7 格力FD-4**$3X5**$3 5叶扇 落地扇电风扇 7 1****6.0 格力/GREE\FD-4**$3X5**$3 验收通过 8 HDY2**$3L 美的（Midea）暖风机/取暖器/烤火器 5 9***0.0 美的/Midea\HDY2**$3L 验收通过 9 得力 5****0 档案袋 (单位:只) 黄色 5***0 1****0.0 得力/deli\5****0 验收通过 1**$3 茶花7注册后查看1拖把蝶翼D1夹固式平拖把 5 3***0.0 茶花\7注册后查看1 验收通过 1**$3 粤翔整理箱/收纳箱 1**$3 1****0.0 粤翔\- 验收通过 1**$3 心相印DT2***0抽纸 4**$3 1****8.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT2***0 验收通过 1**$3 晨光/M＆G AGP1注册后查看3中性笔 8 2***8.0 晨光/M&G\AGP1注册后查看3 验收通过 1**$3 晨光GP-1****1 中性笔 1**$3 3***0.0 晨光/M&G\晨光GP-1****1 验收通过 1**$3 奥克斯/AUX YCB-M 饮水机 3 2****0.0 奥克斯/AUX\YCB-M 验收通过 1**$3 晨光板夹A4线型夹防滑书写ADM9注册后查看3 8 1***0.0 晨光/M&G\ADM9注册后查看3 验收通过 1**$3 南孚5号电池 5**$3 1***3.0 南孚/NANFU\5号 验收通过 1**$3 得力通用型0****2订书钉 5**$3 1***2.0 得力/deli\0****2· 验收通过 1**$3 晨光/M&G ABT9注册后查看1 笔筒. 5 5**$3.0 晨光/M&G\ABT9注册后查看1 验收通过 2**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王秋花
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