公告内容
一、 *采购人名称： 娄底市人力资源和社会保障局
二、 *履约供应商名称： 娄底市新明扬商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2***1注册后查看0注册后查看6注册后查看0
四、 *合同编号: 5注册后查看9
五、 *验收单位： 娄底市人力资源和社会保障局
六、 *验收日期： 2****5年5月3**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 振兴 多款喷瓶小喷壶 1 1**$3.0 振兴\多款ML-0**$3/0**$3/0**$3/0**$3/0**$3 验收通过 2 振兴 BX1***0 振兴 BX1***0 垃圾袋 5**$3 2***0.0 振兴\BX1***0 验收通过 3 华萍 HP2***4 华萍HP2***4针线盒 1 1**$3.0 华萍\HP2***4 验收通过 4 晨光/M&G AGPY3****1中性台笔/中性笔 2**$3 6**$3.0 晨光/M&G\AGPY3****1 验收通过 5 南孚 CR2****2 南孚CR2****2-5B(N)电池(2***0粒/件)纽扣电池 5 3**$3.0 南孚/NANFU\CR2****2 验收通过 6 宝克 PC2****8 中性笔 8**$3 1***8.0 宝克/Baoke\PC2****8 验收通过 7 彬彬 多款棉布棉纱拖把（圆） 1 1**$3.0 彬彬\TBMB-0**$3/0**$3/0**$3/0**$3 验收通过 8 得力 6****5 剪刀 5 3**$3.0 得力/deli\6****5 验收通过 9 齐心 B3****7 订书机 2 4**$3.0 齐心/Comix\B3****7 验收通过 1**$3 晨光 ADM9注册后查看0 文件夹 1**$3 8**$3.0 晨光/M&G\ADM9注册后查看0 验收通过 1**$3 得力 7****8 胶棒固体胶 1**$3 3**$3.0 得力/deli\7****8 验收通过 1**$3 得力 3注册后查看0 胶带/胶纸/胶条 1**$3 1**$3.0 得力/deli\3注册后查看0 验收通过 1**$3 得力/deli S2**$3 0.7mm中性笔 1**$3支/盒 （单位：支） 黑 6**$3 1***0.0 得力/deli\S2**$3 验收通过 1**$3 得力/deli 0****6订书机1**$3#(混)(台) 3 4**$3.5 得力/deli\0****6 验收通过 1**$3 别针/回形针/大头针 晨光/M&G ABS9注册后查看6 3#镀镍回形针 1***0枚/盒 5**$3 8**$3.0 晨光/M&G\ABS9注册后查看6 验收通过 1**$3 晨光 ABS9注册后查看5 1**$3#防伪订书钉1****0枚/盒 1**$3盒装 2**$3 3**$3.0 晨光/M&G\ABS9注册后查看5 验收通过 1**$3 晨光/M＆G AWP3注册后查看1铅笔 6**$3 4**$3.0 晨光/M&G\AWP3注册后查看1 验收通过 1**$3 得力/deli 0****6锌合金卷笔刀 5 2**$3.5 得力/deli\0****6 验收通过 1**$3 AYZ9注册后查看2A 印油/印泥/印台 晨光/M&G AYZ9注册后查看2 红色快干透明印台 5 3**$3.0 晨光/M&G\AYZ9注册后查看2A 验收通过 2**$3 晨光起钉器盒装ABS9注册后查看5 4 1**$3.0 晨光/M&G\ABS9注册后查看5 验收通过 2**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 颜金辉
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