公告内容
一、 *采购人名称： 新河镇中心学校
二、 *履约供应商名称： 常宁市华航商贸城
三、 *采购项目编号： 2***4注册后查看0注册后查看0注册后查看2
四、 *合同编号: 5注册后查看9
五、 *验收单位： 新河镇中心学校
六、 *验收日期： 2****5年5月3**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 A4 7**$3g 8包/箱 打印/复印纸 6 1****4.0 晨光/M&G\A4 7**$3g 8包/箱 验收通过 2 晨光 ABBN3****1 商务公文包 文件手提包 2 3**$3.0 晨光/M&G\ABBN3****1 验收通过 3 得力 8****2S 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 （中号） 3 4**$3.0 得力/deli\8****2S 验收通过 4 得力 7****3 胶水 3 1**$3.0 得力/deli\7****3 验收通过 5 森林虎 SLH-5***0 手电筒 2 9**$3.0 森林虎\SLH-5***0 验收通过 6 好媳妇 胶棉拖把 2 1***0.0 好媳妇\3**$3CM好媳妇干湿两用拖把 验收通过 7 晨光 ABS9注册后查看3 别针/回形针/大头针 回形针 5 1**$3.0 晨光/M&G\ABS9注册后查看3 验收通过 8 领盛 兄弟2****0/联想2****1 硒鼓 LT2****1硒鼓 硒鼓架 1**$3 2****0.0 领盛\兄弟2****0/联想2****1 验收通过 9 晨光 ADG9注册后查看8 墨粉/碳粉MG-T0****8墨盒 1 1**$3.0 晨光/M&G\ADG9注册后查看8 验收通过 1**$3 晨光 中性笔 K3**$3 1**$3 3**$3.0 晨光/M&G\K3**$3 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张云峰
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