公告内容
一、 *采购人名称： 郴州市北湖区鲁塘中心学校
二、 *履约供应商名称： 郴州江弘办公用品有限公司
三、 *采购项目编号： 2***7注册后查看0注册后查看3注册后查看1
四、 *合同编号: 5注册后查看8
五、 *验收单位： 郴州市北湖区鲁塘中心学校
六、 *验收日期： 2****5年6月1**$3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 便签盒/座 大瓷笔筒 /按动笔 4 8.0 得力/deli\9***3 验收通过 2 得力 便签盒/座 大瓷笔筒 /按动笔 6 1***4.0 得力/deli\9***3 验收通过 3 晨光 G-5 替芯/铅芯 中性笔笔芯 2***0 2***0.0 晨光/M&G\G-5 验收通过 4 晨光 G-5 替芯/铅芯 中性笔笔芯 2***0 2***0.0 晨光/M&G\G-5 验收通过 5 惠小二 热水袋 水龙头/贴 4 2***0.0 惠小二\ST1 验收通过 6 惠小二 热水袋 水龙头/贴 6 9**$3.0 惠小二\ST1 验收通过 7 红杰 礼品袋/盒/塑料袋 文件袋 1**$3 3**$3.0 红杰\8***7—B4 验收通过 8 爱普生 接口板 墨水 7 1****6.0 爱普生/Epson\0***1 验收通过 9 晨光 k3**$3 中性笔 按动笔 4**$3 1***0.0 晨光/M&G\k3**$3 验收通过 1**$3 晨光 k3**$3 中性笔 按动笔 4**$3 1***0.0 晨光/M&G\k3**$3 验收通过 1**$3 冰禹 扫把头 塑料扫把 /竹扫把 1**$3 1***6.0 冰禹\塑料扫把 验收通过 1**$3 冰禹 扫把头 塑料扫把 /竹扫把 2**$3 1***0.0 冰禹\塑料扫把 验收通过 1**$3 得力 S9***6 铅笔 2B 1**$3支/盒 2 1**$3.0 得力/deli\S9***6 验收通过 1**$3 梅花 勾锁 挂锁 8 6**$3.0 梅花\梅花锁 验收通过 1**$3 扫把头 圆拖把 /长拖把 /平拖 1**$3 1***0.0 A\0 验收通过 1**$3 申士 D1**$3 记事本9****5 2**$3 1***0.0 申士/SNSIR\D1**$3 验收通过 1**$3 印佳佳 A4 7**$3g 打印/复印纸 打印纸 4**$3 1****0.0 印佳佳\A4 7**$3g 验收通过 1**$3 心相印 DT1注册后查看0 抽纸 4 8**$3.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT1注册后查看0 验收通过 1**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何智深
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