公告内容
一、 *采购人名称： 合肥市公安局视频侦查支队
二、 *履约供应商名称： 合肥青扬商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2711451000000757435
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 合肥市公安局视频侦查支队
六、 *验收日期： 2025年2月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 老席匠 凉席/竹席/藤席/草席/牛皮席 6 750.0 老席匠\老席匠 凉席 验收通过 2 恒源祥 夏凉被 棉花被 6 1296.0 恒源祥\夏凉被 验收通过 3 水星家纺 1.8米 四件套 6 1474.98 水星家纺/mercury\1.8米 验收通过 4 得力 LE602 电子秤 15 1185.0 得力/deli\LE602 验收通过 5 米家 MJJSQ02LX 加湿器 10 1090.0 米家\MJJSQ02LX 验收通过 6 山水 X8 音响 5 695.0 山水\X8 验收通过 7 雕牌 高效除菌500g 洗洁精 20 80.0 雕牌\高效除菌500g 验收通过 8 天堂伞 雨伞 10 260.0 天堂伞\雨伞 验收通过 9 华艺 靠枕 靠枕 10 180.0 华艺\靠枕 验收通过 10 欧普照明 460679 小夜灯 10 100.0 欧普照明\460679 验收通过 11 华欧 马克杯 50 750.0 华欧\马克杯 验收通过 12 得力 加热桌垫 10 350.0 得力/deli\3689D 验收通过 13 亿达 钥匙扣 85 425.0 亿达\钥匙环（钢丝） 验收通过 14 飞天 幸运转盘 1 85.0 飞天\9958 验收通过 15 飘柔 500ml 洗发水套装 10 530.0 飘柔/REJOICE\500ml 验收通过 16 得力 7911 得力/deli 7911皮面笔记本(黑)-120页-25K(本) 10 150.0 得力/deli\7911 验收通过 17 得力 充电宝 20 900.0 得力/deli\充电宝 验收通过 18 富光 水杯 10 150.0 富光\水杯 验收通过 19 超能 260g*6 洗衣皂 15 210.0 超能\260g*6 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 丁勇
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