公告内容
一、 *采购人名称： 株洲市公安局
二、 *履约供应商名称： 芦淞区环宇电子商行
三、 *采购项目编号： 2***7注册后查看0注册后查看4注册后查看8
四、 *合同编号: 5注册后查看2
五、 *验收单位： 株洲市公安局
六、 *验收日期： 2****5年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 橡皮擦 2 2.0 得力/deli\7****4橡皮擦 验收通过 2 西数 8 移动硬盘 1 4***0.0 西部数据/WD\8 验收通过 3 闪迪 U盘 U盘优盘 3 4***5.0 闪迪/Sandisk\U盘 验收通过 4 探测者 人体感应开关 带消防线 8 1***4.0 探测者\T-3***3X 验收通过 5 国标 回力黑色斜挎包 2 1***0.0 国标\黑色 验收通过 6 御天盾 1**$3G内网加密安全优盘 2 4***0.0 御天盾\SZU1***0 验收通过 7 国标 本色竹纤维纸杯 1***0个/包 1**$3 2***4.0 国标\竹纤维纸杯 验收通过 8 移机费 1 8**$3.0 A\0**$3 验收通过 9 维修 1 3***0.0 A\维修 验收通过 1**$3 国标 刻录机 1 2***0.0 国标\1 验收通过 1**$3 金士顿 固态硬盘 1 1***0.0 金士顿/Kingston\固态硬盘 验收通过 1**$3 国标 固态硬盘数据线电源线 1 5.0 国标\数据线 验收通过 1**$3 西数 台式机硬盘 1 3***0.0 西部数据/WD\硬盘 验收通过 1**$3 声力士 L2**$3激光翻页笔 1 8**$3.0 声力士\L2**$3 验收通过 1**$3 得力 6****0ES 中性笔 0.5mm 2**$3 2**$3.0 得力/deli\6****0ES 验收通过 1**$3 莱盛 硒鼓/粉盒 2 2***0.0 莱盛/Laser\A 验收通过 1**$3 印之惠 碳粉 2 1***0.0 印之惠\Q2****2A 验收通过 1**$3 国标 维修费 1 5**$3.0 A\6**$3 验收通过 1**$3 国标 维修费 1 5**$3.0 A\6**$3 验收通过 2**$3 紫光 DVD光盘4.7G 1***0 2***0.0 紫光/UNIS\DVD-R 验收通过 2**$3 国标 SATA 1分3/1分5 电源线 1 1**$3.0 国标\电源线 验收通过 2**$3 爱普生 0***4墨水原装 2 1***0.0 爱普生/Epson\墨水 验收通过 2**$3 爱普生 0***4墨水原装 2 1***0.0 爱普生/Epson\墨水 验收通过 2**$3 爱普生 0***4墨水原装 6 3***0.0 爱普生/Epson\墨水 验收通过 2**$3 爱普生 0***4墨水原装 2 1***0.0 爱普生/Epson\墨水 验收通过 2**$3 绿联 3注册后查看5 USB打印机 切换器 2进1出 1 8**$3.0 绿联/Ugreen\3注册后查看5 验收通过 2**$3 国标 赛驰 DDR3 1****0内存条 1 1***0.0 国标\内存条 验收通过 2**$3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 荷塘分局桂花派出所
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