公告内容
一、 *采购人名称： 安徽省港航物业管理有限公司
二、 *履约供应商名称： 合肥莲超商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2***1注册后查看0注册后查看4注册后查看0
四、 *合同编号: 3注册后查看4
五、 *验收单位： 安徽省港航物业管理有限公司
六、 *验收日期： 2****5年4月4日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 5****1 得力 5****1 文件袋A4 纽扣资料袋 文件袋
5***0
7***0.0
得力/deli\5****1
验收通过
2
齐心 C4****3 齐心/Comix 齐心（Comix）B5/6**$3页软抄本笔记本子单本装
5***0
1****0.0
齐心/Comix\C4****3
验收通过
3
得力/deli 得力（deli） 0.5mm金属笔杆中性笔水笔学生商务办公签字笔 S8**$3蓝色
5***0
2****0.0
得力/deli\S8**$3银色
验收通过
4
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 雷扬
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