公告内容
一、 *采购人名称： 株洲市公安局
二、 *履约供应商名称： 湖南中为智能信息技术有限公司
三、 *采购项目编号： 2731101000020277934
四、 *合同编号: 58528904
五、 *验收单位： 株洲市公安局
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 办公耗材 1 180.0 A\陈列架 验收通过 2 办公耗材 1 180.0 A\陈列架 验收通过 3 得力 计算器 2 80.0 得力/deli\151 验收通过 4 1 人工费/安装调试/维修费 3 150.0 A\1 验收通过 5 办公耗材 2 240.0 A\陈列架 验收通过 6 西数 WDBJRT0040BBK 移动硬盘 1 550.0 西数/WD\WDBJRT0040BBK 验收通过 7 办公耗材 5 300.0 A\陈列架 验收通过 8 办公耗材 5 300.0 A\陈列架 验收通过 9 办公耗材 5 300.0 A\陈列架 验收通过 10 办公耗材 6 360.0 A\陈列架 验收通过 11 办公耗材 2 120.0 A\陈列架 验收通过 12 办公耗材 2 350.0 A\陈列架 验收通过 13 办公耗材 1 85.0 A\陈列架 验收通过 14 办公耗材 1 120.0 A\陈列架 验收通过 15 狄彩 笔记本 B5日记本 会议记录本 7 224.0 狄彩\笔记本 验收通过 16 狄彩 笔记本 B5日记本 会议记录本 6 192.0 狄彩\笔记本 验收通过 17 清风 卷筒纸 4层 200克*10卷 卷纸 卷筒卫生纸 6 210.0 清风/qingfeng\200 验收通过 18 金士顿 内存条 2 360.0 金士顿/Kingston\内存 验收通过 19 绿联 USB2.0高速打印机线连接线 3 75.0 绿联/Ugreen\10329 验收通过 20 1 人工费/安装调试/维修费 1 600.0 A\1 验收通过 21 尽彩 A4 70g 打印复印纸 4 736.0 尽彩\A4 验收通过 22 1 人工费/安装调试/维修费 1 150.0 A\1 验收通过 23 罗技 C270 高清摄像头 2 250.0 罗技/Logitech\C270 验收通过 24 得力 9848 四联镂空桌面文件框 四栏带标签稳固文件栏/文件筐/资料框 办公用品 黑色/蓝色/灰色 2 70.0 得力/deli\9848 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 荷塘分局经侦大队
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