公告内容
一、 *采购人名称： 邵阳市供销合作总社
二、 *履约供应商名称： 邵阳市双清区易翔办公配送中心
三、 *采购项目编号： 2321101000020604137
四、 *合同编号: 58783063
五、 *验收单位： 邵阳市供销合作总社
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 7458 打印/复印纸 20 4400.0 得力/deli\7458 验收通过 2 白猫 柠檬红茶洗洁精5kg 洗洁精 5 200.0 白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精5kg 验收通过 3 农夫山泉 高端矿泉水350ml*24瓶 矿泉水/纯净水 40 1200.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\高端矿泉水350ml*24瓶 验收通过 4 心相印 DT15130 抽纸 96 1152.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 验收通过 5 好媳妇 胶棉拖把 5 150.0 好媳妇\AGW-3271 验收通过 6 南孚 LR03 AAA聚能环 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU\LR03 AAA聚能环 验收通过 7 蓝台 电脑桌增高架 2 150.0 蓝台\书架 验收通过 8 公牛 GN-605 多功能插座 3米线 1 75.0 公牛/BULL\GN-605 验收通过 9 得力7159归类标贴告示贴(混)(卡) 30 90.0 得力/deli\7159 验收通过 10 得力0766电热水壶(白+深灰)(个) 1 168.0 得力/deli\0766 验收通过 11 得力 S105 0.5mm考试中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑 60 120.0 得力/deli\S105 验收通过 12 得力/deli 5501文件袋(透明)(只) 300 600.0 得力/deli\5501 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 办公室
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