公告内容
一、 *采购人名称： 芜湖市第二中学
二、 *履约供应商名称： 芜湖佳协商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2151451000000793466
四、 *合同编号: 31023889
五、 *验收单位： 芜湖市第二中学
六、 *验收日期： 2025年4月13日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
天旭 礼品袋/盒/塑料袋 毛峰茶叶
4
640.0
天旭\500G
验收通过
2
金士顿 DTVP30/64GB U盘
1
55.0
金士顿/Kingston\DTVP30/64GB
验收通过
3
得力 S760 中性笔 笔芯
5
50.0
得力/deli\S760
验收通过
4
得力 3572 打印/复印纸
3
660.0
得力/deli\3572
验收通过
5
魅祥MJO-01 抹布
100
200.0
魅祥\魅祥MJO-01
验收通过
6
安赛瑞 7F00297 垃圾袋
42
420.0
安赛瑞\7F00297
验收通过
7
得力 纸杯
40
640.0
得力\9570
验收通过
8
宝克 PC-1828 中性笔
24
720.0
宝克/Baoke\PC-1828
验收通过
9
南孚 电池/电力配件
50
125.0
南孚/NANFU\10030850785364
验收通过
10
得力 9879 印油/印泥/印台
2
20.0
得力/deli\9879
验收通过
11
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵升明
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